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上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心单位概况

一、主要职责

做好对本镇文化、体育活动的指导工作。负责镇广播网络电视的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。
第二部分    上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算情况说明

一、上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入总计1,731.31万元，其中：财政拨款收入1,252.59万元，占72.35%；其他收入478.72万元，占27.65%。

二、上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出总计1,731.23万元，其中：基本支出607.63万元，占35.10%；项目支出1,123.60万元，占64.90%.

三、上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,252.51万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”595.09万元，其中：

“图书馆（项）”67.92万元，主要用于：镇图书馆的日常运行费及购书费的支出。

 “文化活动（项）”40.77万元，主要用于：组织开展公益性文化活动支出。

“其他文化支出（项）”486.4万元，主要用于：文体体育服务中心本部人员及公用经费的基本支出。

2、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）”93.27万元，其中：

“文物保护（项）”93.27万元，主要用于：组织开展文物保护工作的支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）”326.79万元，其中：

“群众体育（项）”326.79万元，主要用于：组织开展公益性体育活动的支出。

4、“文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）”13.02万元，其中：

“电视（项）”13.02万元，主要用于：镇电视台的日常运营支出。

5、“文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）”154.47万元，其中：

“出版发行（项）”154.47万元，主要用于：江桥报、江桥画报等出版发行方面的支出。

6、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”48.64万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出（项）”48.64万元，主要用于：环境创投等方面的支出。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”1.65万元，其中：

“事业单位离退休（项）”1.65万元，主要用于：按照国家规定缴纳退休人员补贴及离退休方面的基本支出。

8、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”9.5万元，其中：

“事业单位医疗（项）”9.5万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”10.08万元，其中：

“住房公积金（项）”10.08万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计507.63万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”273.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 222.59万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人及家庭的补助”11.73万元，主要用于：退休费、住房公积金。

五、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度“三公”经费决算数3.08万元，比预算节约58.12万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：减少招待费及公务车辆未购置。其中：

公务用车购置及运行维护费决算3.08万元，比预算节约43.12万元，其中：公务用车运行维护费3.08万元。主要用于公务车加油机维修，年末公务用车保有量2辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约15万元，2015年度没有发生公务招待费

六、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额214.95万元，其中：政府采购货物预算执行10.78万元、政府采购工程预算执行203.27万元、政府采购服务预算执行0.9万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额217.08万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额217.08万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行214.05万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心尚无开展绩效评价项目。 

十、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。无价值200万元以上大型设备。