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上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区江桥镇水务管理所概况

一、主要职责

加强区域水务管理。编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇水务管理所本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分     上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算收入总计2,057.10万元，其中：财政拨款收入1,372.74万元，占66.73%；其他收入684.36万元，占33.27%。

二、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算支出总计2,046.18万元，其中：基本支出184.42万元，占9.01%；项目支出1,861.76万元，占90.99%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,361.82万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”8万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”8万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2、“农林水利支出（类）水利（款）”1,347.68万元，其中：

“水利工程运行与维护（项）”884.36万元，主要用于：河道整治养护及河道轮疏工程等。

“防汛（项）”293.04万元，主要用于：泵站的运行经费及防汛排涝费用等。

“其他水利支出（项）”170.28万元，主要用于：河道保洁社经费等。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.14万元，其中：

“住房公积金（项）”6.14万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计184.42万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”136.67万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利。

2、“商品和服务支出” 41.36万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”6.39万元，主要用于：住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度“三公”经费决算数2.32万元，比预算节约18.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待。其中：

公务用车购置及运行维护费决算2.32万元，比预算节约0.48万元，其中：公务用车运行维护费0.48万元。主要用于，公务用车的加油及维修费用，年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约17.6万元，未发生公务接待。

六、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额469.24万元，其中：政府采购货物预算执行5.95万元、政府采购工程预算执行462.82万元、政府采购服务预算执行0.47万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额477.69万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额432.69万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行468.77万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度预算绩效情况

  2015年度，上海市嘉定区江桥镇水务管理所尚无开展绩效评价项目。     

    十、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2015年度国有资产占 有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区江桥镇水务管理所共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。无价值200万元以上大型设备。