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上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区社区卫生服务中心单位概况

一、主要职责

保障江桥镇地区预防保健、康复、社区卫生服务、计划生育指导，执行局卫生执法监督任务，退休职工和其他人员因疾病所致的临终关怀服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入总计16113.45万元，其中：财政拨款收入3841.9万元，占23.84%；事业收入12271.55万元，占76.16%。

二、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算支出总计16113.45元，其中：基本支出14971.44万元，占92.91%；项目支出1142.00万元，占7.09%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3841.9万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”10.82万元，其中：

“事业单位离退休（项）”10.82万元，主要用于：离退休职工的福利支出

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）””3,562.08万元，其中：

“城市社区卫生机构（项）”3,562.08万元，主要用于：社区卫生服务中心人员及公用经费的基本支出、医疗设备购置、信息网络及软件购置更新、房屋修缮等。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”169.00万元，其中：

“事业单位医疗（项）”169.00万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”100.00万元，其中：

“住房公积金（项）”100.00万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2855.11万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2692.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、非编人员工资福利等。

2、“商品和服务支出” 1.8万元，主要用于：其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”160.82万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额262.1万元，其中：政府采购货物预算执行259.55万元、政府采购服务预算执行2.55万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额260.83万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额260.83万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行259.55万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1634.26万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1634.26万元，平均得分98分。绩效评级为“优”的项目1个；具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心共有车辆6辆，其中，其他用车6辆。无价值200万元以上大型设备。