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上海市嘉定区社区事务受理服务中心2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职责

负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作。开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作；负责社会治安综合管理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作，指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算收入总计14,041.68万元，其中：财政拨款收入12,191.02万元，占86.82%；其他收入1,850.66万元，占13.18%。

二、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算支出总计14,041.68万元，其中：基本支出550.83万元，占3.92%；项目支出13,490.85万元，占96.08%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,191.02万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出（类）司法（款）”70.25万元，其中： 

“事业运行（项）”70.25万元，主要用于：人民调解的人员经费和公用经费支出、人口调解专项经费。

2、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”646.7万元，其中： 

“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”646.7万元，主要用于：社区事务受理服务中心人员经费及公用经费的基本支出、社区事务受理服务中心窗口工作经费等支出。

3、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”220.16万元，其中：

“拥军优属（项）”67.27万元，主要用于：双拥经费及拥军优属保障基金。

“老龄事务（项）”140.33万元，主要用于：老年人走访慰问、老艺术分校经费，老年服务中心等老龄工作经费。

“其他民政管理事务支出（项）”12.56万元，主要用于：三级预警经费、基层政权建设经费，社会减灾救灾。

4、“社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）”9,485.24万元，其中：

  “财政对其他社会保险基金的补助（项）”9,485.24万元，主要用于提高本区镇保农保征地养老人员的社会保障待遇，土地备案养老人员镇保资金，安置农业人员社会保障和就业，征地养老人员专项资金等。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”3.17万元，其中：

 “事业单位离退休（项）”3.17万元，主要用于退休人员的福利支出。

6、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”280.15万元，其中：

  “职业培训补贴（项）”181.31万元，主要用于职业技能培训。

  “职业介绍补贴（项）”98.84万元，主要用于促进就业项目资金、春季招聘会、自主创业活动。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”294.5万元，其中：

“伤残抚恤（项）”237.58万元，主要用于伤残军人残疾抚恤补助、三属定期抚恤金及重残无业人员补助。

“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”9.61万元，主要用于企业退休复员干部发放生活困难补助、复退军人军龄补贴等。

“其他优抚支出（项）”47.31万元，主要用于：优抚对象医疗补助、临时困难补助、丧葬补助。

8、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”146.1万元，其中：

“社会福利事业单位（项）”146.1万元，主要用于：敬老院床位费、养老机构改造。

9、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”301.06万元，其中：

“残疾人康复（项）”62.38万元，主要用于残疾人体检、残疾人自强健身工程、0-16岁以下儿童康复救助、11项康复、无障碍设施建设等。

“残疾人就业和扶贫（项）”117.79万元，主要用于稳定和促进残疾人劳动就业扶持资金、华亭培训基地培训学习、社会劳动实践等。

“残疾人体育（项）”8.00万元，主要用于残疾人一镇一品、残疾人文体经费等。

 “其他残疾人事业支出（项）”112.89万元，主要用于残疾人阳光基地、阳光家园等补贴。

10、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）”282.04万元，其中：

 “城市最低生活保障支出（项）”282.04万元，主要用于在职人员、失无业人员城镇最低生活补助。

11、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”356.87万元，其中：

 “其他城市生活救助（项）”356.87万元，主要用于农婚知青、特困人员补助、应急专项补助、支援外地建设人员补助、慈善基金等补助。

12、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”89.00万元，其中：

“事业单位医疗（项）”15.36万元，主要用于按照国家政策规定的在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“城乡医疗救助（项）”73.64万元，主要用于社会救助的门急诊医疗补助、大病医疗补助。

     13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”15.78万元，其中：

“住房公积金（项）”15.78万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金的支出。

四、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计550.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”366.49万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利。

2、“商品和服务支出”165.4万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”18.95万元，主要用于：住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度“三公”经费决算数1.79万元，比预算节约20.71万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少。其中：

公务接待费决算1.79万元，比预算节约20.71万元，主要用于：上级部门及相关业务部门进行业务指导、交流等接待费用，说明中列明公务接待,45批次，总共1105人。

六、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额176.72万元，其中：政府采购货物预算执行6.59万元、政府采购工程预算执行162.17万元、政府采购服务预算执行7.96万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额206.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额124万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行176.72万元。

九、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心尚无开展绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心无车辆、无价值200万元以上大型设备。