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上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职责

嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心是在江桥镇党委、镇政府和嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心领导下，从事镇联勤网格化工作的部门。主要职责包括负责建立健全镇联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制，组织好三级工作网络的巡防工作；负责联勤、网格化管理、“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件、部件、交办件的受理、分派、处理和督办等工作；加强联勤队伍建设，提高队员的业务能力和服务水平；负责做好村（居）委小联勤工作的指导和督查；负责牵头实施辖区内城市管理专项整治工作；负责做好镇重要活动、重大节假日的安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入总计998.17万元，其中：财政拨款收入998.17万元，占100%。

二、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出总计998.17万元，其中：基本支出633.82万元，占63.50%；项目支出364.35万元，占36.50%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计998.17万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”997.24万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”997.24万元，主要用于：联勤网格中心人员及联勤队员基本支出、联勤工作经费、联勤和城市网格化管理平台升级改造支出。

2、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”0.93万元，其中：

“住房公积金（项）”0.93万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区江格镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计633.82万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”616.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 16.39万元，主要用于：办公费、物业管理费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”0.93万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约10万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少。

公务接待费决算0万元，比预算节约10万元，2015年度没有发生公务招待费。

六、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度政府采购情况

2015年度上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心政府采购预算执行总额250万元，其中：政府采购工程预算执行250万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心尚未开展绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心无车辆、无价值200万元以上大型设备。