江桥频道

第一部分    上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好对本镇文化、体育活动的指导工作。负责镇广播网络电视的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度收入总计为1,430.31万元、支出总计为1,430.31万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少301.00万元。主要原因：业务量减少。

二、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度收入合计1,430.31万元，其中：财政拨款收入1,315.73万元，占91.99%；事业收入114.58万元，占8.01%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度支出合计1,423.94万元，其中：基本支出712.62万元，占50.05%；项目支出711.32万元，占49.95%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算1,315.73万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.14万元，增长5.04%。主要原因：财政拨款项目增加。

五、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,309.36万元，占本年支出合计的91.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.85万元，增长4.34%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,309.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,268.26万元，占96.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.58万元，占1.72%；住房保障支出（类）18.52，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,712.19万元，支出决算为1,309.36万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少及调整预算调减部分未开展项目。其中：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）”68.89万元，主要用于：镇图书馆的日常运行费及购书费的支出。年初预算为102.50万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的67.21%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

2、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）”197.46万元，主要用于：组织开展公益性文化活动支出。年初预算为205.70万元，支出决算为197.46万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

3、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化活动（项）”671.52万元，主要用于：人员及公用经费的基本支出。年初预算768.38万元，支出决算为671.52万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

4、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”188.51万元，主要用于：组织开展公益性体育活动的支出。年初预算为298.80万元，支出决算为188.51万元，完成年初预算的63.09%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

5、“文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）”3.74万元，主要用于：镇电视台的日常运营支出。年初预算为15万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的24.93%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

6、“文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）出版发行（项）”132.96万元，主要用于：江桥报、江桥画报等出版发行方面的支出。年初预算为164.00万元，支出决算为132.96万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

7、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）”5.18万元，主要用于：环境创投等方面的支出。年初预算为120万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的4.32%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目。

8、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”22.58万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为18.90万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于预算数的主要原因：缴费标准调整。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”18.52万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为18.90万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准调整。

六、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出712.62万元，包括人员经费401.10万元，公用经费311.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出382.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费补助、其他工资福利支出

2、商品和服务支出311.52万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费公务车运行维护费、其他商品服支出。

3、对个人和家庭的补助18.52万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.60万元，支出决算为0.23万元，完成预算的3.03%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.23万元，完成预算的3.03%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.85万元，降低92.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.85万元，降低92.53%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是深化公务用车制度改革因素，减少公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.23万元，占92.23%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.23万元。主要用于油费、过路费。2016年，上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）35.93万元，其中：货物采购金额35.93万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额35.93万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度无价值单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇文化体育服务中心2016年度无相关情况说明。