江桥频道

第一部分    上海市嘉定区江桥镇水务管理所概况

一、主要职能

加强区域水务管理。编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇水务管理所本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分  上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇水务管理所

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度收入总计为4,895.61万元、支出总计为4,895.61万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,836.96万元。主要原因：项目增加。

二、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度收入合计4,895.08万元，其中：财政拨款收入1,173.62万元，占23.98%；其他收入3,721.46万元，占76.02%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度支出合计4,893.39万元，其中：基本支出202.04万元，占4.13%；项目支出4,691.35万元，占95.87%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度财政拨款收支总决算1,174.15万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少200.15万元，减少14.56%。主要原因：财政拨款项目减少。

五、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,171.93万元，占本年支出合计的23.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.89万元，减少13.94%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,171.93万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）6.42万元，占0.55%；农林水支出（类）1,158.52万元，占98.85%;住房保障支出(类)6.99万元,占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,470.87万元，支出决算为1,171.93万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目。其中：

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.42万元。主要用于：员工医疗保险费支出。年初预算为7.68万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的83.59%。决算数小于预算数的主要原因：员工数量减少。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）762.10万元。主要用于：河道整治、河道轮疏等项目。年初预算为1,985.27万元，支出决算为762.10万元，完成年初预算的38.39%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目。

3、农林水支出（类）农业（款）防汛（项）207.79万元。主要用于：泵站的运行经费及防汛排涝费用等。年初预算为232.02万元，支出决算为207.79万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目。

4、农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）188.63万元。主要用于：人员工资、公用经费支出。年初预算为238.34万元，支出决算为188.63万元，完成年初预算的79.14%。决算数小于预算数的主要原因：员工数量减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.99万元。主要用于：员工住房公积金。年初预算为7.56万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于预算数的主要原因：员工数量减少。

六、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出202.04万元，包括人员经费167.49万元，公用经费34.55万元。基本支出中：

1、工资福利支出160.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出34.55万元，主要用于：办公费、水电费、物业管理费及维修费等。

3、对个人和家庭的补助6.99万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.32万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.32万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是深化公务用车制度改革因素，减少公务用车支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,055.15万元，其中：货物采购金额9.13万元、工程采购金额986.02万元、服务采购金额60万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额554.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额554.5万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,055.15万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇水务管理所共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇水务管理所2016年度无相关情况说明。