江桥频道

第一部分    上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作。开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作；负责社会治安综合管理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作，指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度收入总计为13,666.49万元、支出总计为13,666.49万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少375.19万元。主要原因：业务量减少。

二、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度收入合计13,666.49万元，其中：财政拨款收入2,956.33万元，占21.63%；其他收入10,710.16万元，占78.37%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度支出合计13,497.15万元，其中：基本支出549.99万元，占4.07%；项目支出12,947.16万元，占95.93%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,956.33万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,234.69万元，减少75.75%。主要原因：财政拨款项目减少。

五、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,797.96万元，占本年支出合计的20.73%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,393.06万元，减少77.05%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,797.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）73.34万元，占2.62%；社会保障和就业支出（类）2,611.67万元，占93.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）95.68万元，占3.42%；住房保障支出（类）17.27万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4387.79万元，支出决算为2797.96万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少及调整预算项目减少。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）73.34万元。主要用于：人民调解的人员经费和公用经费支出、人口调解专项经费。年初预算为101.48万元，支出决算为73.34万元，完成年初预算的72.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）567.08万元。主要用于：人员经费及公用经费的基本支出、社区事务受理服务中心窗口工作经费等支出等。年初预算为1,258.05万元，支出决算为567.08万元，完成年初预算的45.08%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）84.03万元。主要用于：老年人走访慰问、老艺术分校经费，老年服务中心等老龄工作经费。年初预算为93.50万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）25.00万元。主要用于：助老服务社工作经费及管理经费等工作经费。年初预算为25.00万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）73.23万元。主要用于：安置农业人员社会保障和就业等项目支出。年初预算为73.23万元，支出决算为73.23万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）242.41万元。主要用于：职业技能培训。年初预算为285.73万元，支出决算为242.41万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于预算数的主要原因：培训业务量减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）84.06万元。主要用于：促进就业项目资金。年初预算为183.00万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的45.93%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）240.51万元。主要用于：伤残军人残疾抚恤补助，三属定期抚恤金等支出。年初预算为290.00万元，支出决算为240.51万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）12.60万元。主要用于：企业退休复员干部发放生活困难补助、复退军人军龄补贴。年初预算为12.00万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因调增项目业务量。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）50.77万元。主要用于：优抚对象临时困难补助、丧葬补助。年初预算为77.04万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的65.90%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因业务量减少。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.00万元。主要用于：居家养老免费午餐。年初预算为42.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）244.21万元。主要用于：敬老院床位费、养老机构改造。年初预算为341.90万元，支出决算为244.21万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目未按进度完工。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）31.88万元。主要用于：残疾人体检、残疾人自强健身工程、无障碍设施建设等项目。年初预算为35.73万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因业务量减少。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）80.60万元。主要用于：稳定和促进残疾人劳动就业扶持资金、社会救助等项目。年初预算为100.84万元，支出决算为80.6万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因业务量减少。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）6.00万元。主要用于：残疾人一镇一品。年初预算为8.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因业务量减少。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）182.84万元。主要用于：残疾人阳光基地、阳光家园等补贴。年初预算为210.11万元，支出决算为182.84万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因业务量减少。

17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）298.27万元。主要用于：在职人员、失无业人员城镇最低生活补助。年初预算为512.00万元，支出决算为298.27万元，完成年初预算的58.26%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因业务量减少。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）358.18万元。主要用于：农婚知青、特困人员补助，应急专项补助，支援外地建设人员补助，慈善基金等补助。年初预算为456.50万元，支出决算为358.18万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因业务量减少。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.49万元。主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为23.64万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算项目减少。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）77.19万元。主要用于：社会救助的门急诊医疗补助、大病医疗补助。年初预算为238.00万元，支出决算为77.19万元，完成年初预算的32.43%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算项目减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.27万元。主要用于：按国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金的支出。年初预算为20.04万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动减少。

六、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出549.99万元，包括人员经费423.80万元，公用经费126.19万元。基本支出中：

1、工资福利支出406.53万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利。

2、商品和服务支出126.19万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助17.27万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.79万元，降低100%，其中：公务接待费支出决算减少1.79万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，规范业务招待支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）90.82万元，其中：货物采购金额90.82万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额106.24万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额43.52万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度预算绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额92万元，平均得分92分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2016年度无相关情况说明。