江桥频道

第一部分    上海市嘉定区江桥镇农业服务中心概况

一、主要职能

协助做好本镇农业服务工作，负责新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、农田水利基本建设、植物检疫、农产品水产品的质量安全管理、新农村建设等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇农业服务中心决算包括：上海市嘉定区江桥镇农业服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。
第二部分  上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇农业服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度收入总计为4,570.5万元、支出总计为4,570.5万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,888.60万元。主要原因：项目增加。

二、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度收入合计4,553.38万元，其中：财政拨款收入902.71万元，占19.83%；其他收入3,650.67万元，占80.17%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度支出合计4,553.38万元，其中：基本支出200.15万元，占4.40%；项目支出4,353.23万元，占95.60%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度财政拨款收支总决算919.83万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少182.40万元，减少16.55%。主要原因：项目减少。

五、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出902.71万元，占本年支出合计的19.83%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.40万元，减少16.81%。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出902.71万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）890.56万元，占98.65%；住房保障支出（类）12.15万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.68万元，支出决算为902.71万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）188万元。主要用于：人员及公用支出。年初预算为217.16万元，支出决算为188万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

2、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）42.89万元。主要用于：农产品质量安全监管站工作经费。年初预算为43.94万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

3、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）38.53万元。主要用于：新农村改造长效管护配套。年初预算为39.42万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

4、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）621.14万元。主要用于：林地养护、林地抚育项目等支出。年初预算为622.32万元，支出决算为621.14万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.15万元。主要用于：员工住房公积金。年初预算为12.84万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员数量减少。

六、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出200.15万元，包括人员经费195.02万元，公用经费5.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出182.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出5.13万元，主要用于：物业管理费。

3、对个人和家庭的补助12.15万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）941.58万元，其中：工程采购金额256.58万元、服务采购金额685万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额761万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额761万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额941.58万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇农业服务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇农业服务中心2016年度无相关情况说明。