江桥频道

第一部分    上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心是在江桥镇党委、镇政府和嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心领导下，从事镇联勤网格化工作的部门。主要职责包括负责建立健全镇联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制，组织好三级工作网络的巡防工作；负责联勤、网格化管理、“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件、部件、交办件的受理、分派、处理和督办等工作；加强联勤队伍建设，提高队员的业务能力和服务水平；负责做好村（居）委联勤工作的指导和督查；负责牵头实施辖区内城市管理专项整治工作；负责做好镇重要活动、重大节假日的安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为1,502.57万元、支出总计为1,502.57万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加504.4万元。主要原因：项目增加。

二、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入合计1,502.57万元，其中：财政拨款收入1,402.57万元，占93.34；其他收入100.00万元，占6.66%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出合计1,502.57万元，其中：基本支出1,132.86万元，占75.39%；项目支出369.71万元，占24.61%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算1,402.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加404.4万元，增长40.51%。主要原因：项目增加。

五、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中主2016年度一般公共预算财政拨款支出1,402.57万元，占本年支出合计的93.34%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.4万元，增长40.51%。主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,402.57万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）0.45万元，占0.03%；城乡社区支出（类）1,401.65万元，占99.93%；住房保障支出（类）0.47万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,338.40万元，支出决算为1,402.57万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算项目增加。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位（项）0.45万元。主要用于：工作人员上缴医疗保险。年初预算为1.59万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的28.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,401.65万元。主要用于：人员及公用经费支出、联勤平台升级改造等项目。年初预算为1,335.37万元，支出决算为1,401.65万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算项目增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.47万元。主要用于：工作人员的住房公积金。年初预算为1.44万元，支出决算为：0.47万元，完成年初预算的32.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.86万元，包括人员经费1,128.19万元，公用经费4.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,127.68万元，主要用于：津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出4.67万元，主要用于：办公费、电费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出0.51万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心无车辆、无价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无相关情况说明。