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第一部分    上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

1、根据相关法律法规的规定，负责在辖内范围内以镇人民政府名义实施城市管理相对集中行政处罚工作。

2、接受镇人民政府的领导和日常工作安排，接受区城市管理行政执法局的业务指导和监督考核。

3、负责制定辖区内城管工作计划，以及重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施。

4、参与辖区内联勤、联动，及时处理城市管理网格事件，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

5、配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处理。

6、配合做好全区性行政执法联合行动，完成区内重点执法保障任务。

7、完成镇人民政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度收入总计为2,201.92万元、支出总计为2,201.92万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,201.92万元。主要原因：本单位为当年新增预算单位。

二、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度收入合计2,201.92万元，其中：财政拨款收入1,848.82万元，占83.96%；其他收入353.10万元，占16.04%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度支出合计2,181.80万元，其中：基本支出1,333.39万元，占61.11%；项目支出848.41万元，占38.89%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收支总决算1,848.82万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,848.82万元，增长100%。主要原因：本单位为当年新增预算单位。

五、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出1,828.70万元，占本年支出合计的83.82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,828.70万元，增长100%。主要原因：本单位为当年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出1,828.70万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）43.81万元，占2.40%；城乡社区支出（类）1,644.05万元，占89.90%；住房保障支出（类）140.84万元，占7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,914.44万元，支出决算为1,828.70万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）43.81万元。主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为43.81万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,644.05万元。主要用于：人员经费和公用经费的基本支出、环境整治及渣土整治等项目支出。年初预算为1,827.43万元，支出决算为1,644.05万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.62万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为43.2万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）90.22万元。主要用于：年中增加相关住房改革支出。年初预算为0.00万元，支出决算为90.22万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整预算增加项目。

六、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,050.26万元，包括人员经费1,033.62万元，公用经费16.64万元。基本支出中：

1、工资福利支出892.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴。

2、商品和服务支出16.64万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费。

3、对个人和家庭的补助140.84万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队机关运行经费支出16.64万，比2015年度增加16.64万元，增长100%。主要原因是本单位为当年新增预算单位。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.62万元，其中：货物采购金额2.97万元、服务采购金额0.65万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.97万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.97万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.97万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队共有车辆13辆，其中，一般执法执勤用车13辆。无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队2016年度无相关情况说明。