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第一部分    上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

提供中等学历文化教育，各类实用技术及岗位技能培训，继续教育，社区教育，艺术类教育，与高校联办的成人高等教育。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为643.68万元、支出总计为643.68万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加39.03万元。主要原因：业务量增加。

二、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计643.68万元，其中：财政拨款收入539.99万元，占83.89%；其他收入103.69万元，占16.11%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计640.25万元，其中：基本支出391.78万元，占61.19%；项目支出248.47万元，占38.81%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算539.99万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.83万元，增加15.10%。主要原因：业务量增加。

五、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出536.56万元，占本年支出合计的83.80%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.36万元，增加15.59%。主要原因：业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出536.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）509.83万元，占95.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.8万元，占3.13%；住房保障支出（类）9.93万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.22万元，支出决算为536.56万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，部分项目未实行。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）509.83万元。主要用于：成人学校的人员经费、公用经费及社区教育工作经费、党校工作经费。年初预算为591.66万元，支出决算为509.83万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，部分项目未实行。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）16.80万元。主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.93万元。主要用于：按国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金的支出。年初预算为11.76万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

六、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出328.08万元，包括人员经费295.97万元，公用经费32.11万元。基本支出中：

1、工资福利支出286.04万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工资福利。

2、商品和服务支出32.11万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.93万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.10万元，支出决算为2.62万元，完成预算的32.35%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元，完成预算的45.36%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的3.20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.30万元，降低10.27%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.28万元，降低9.93%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低20%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是深化公务用车制度改革因素，减少公务用车支出。。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，规范业务招待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占96.95%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.05%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

公务用车运行维护支出2.54万元。主要用于公务用车的加油及维修费用。2016年，上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.08万元。其中：

国内公务接待支出0.08万（含外宾接待支出0万元）。主要用于上级部门及相关业务部门进行业务指导、交流等接待费用，说明中列明公务接待,6批次，总共60人。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）20.05万元，其中：货物采购金额19.46万元、服务采购金额0.59万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.52万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额19.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2016年度无相关情况说明。