江桥频道

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所参与辖区各类规划编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为。做好农民建房用地和配套设施建设的初审、报批管理；负责基本农田、耕地保护、征地管理工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。
第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度收入总计为3,621.04万元、支出总计为3,621.04万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少3,942.85万元。主要原因：项目减少。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度收入合计3,621.04万元，其中：财政拨款收入439.50万元，占12.14%；其他收入3,181.54万元，占87.86%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度支出合计3,620.99万元，其中：基本支出439.45万元，占12.14%；项目支出3,181.54万元，占87.86%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度财政拨款收支总决算439.50万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.99万元，减少1.12%。主要原因：规范国库集中支付，减少结转结余资金。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出439.45万元，占本年支出合计的12.14%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.39万元，增长5.62%。主要原因：社会保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出439.45万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）410.24万元，占93.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.94万元，占3.63%；住房保障支出（类）13.27万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.83万元，支出决算为439.45万元，完成年初预算的76.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动差异。其中：

1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）410.24万元。主要用于：社区党建服务中心本部人员及公用支出。年初预算为541.83万元，支出决算为410.24万元，完成年初预算的75.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动差异。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.94万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100.00%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.27万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为15.06万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动差异。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出439.45万元，包括人员经费335.72万元，公用经费103.73万元。基本支出中：

1、工资福利支出322.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金；

2、商品和服务支出103.73万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业费、维修费、工会经费、其他交通费；

3、对个人和家庭的补助13.27万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为40.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.26万元，降低100%，其中：公务接待费支出决算减少0.26万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，规范业务招待支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）176.00万元，其中：服务采购金额176.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额131.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额131.20万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额176.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

2016年度，上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区规划和土地管理局江桥管理所2016年度无相关情况说明。