江桥频道

江桥镇财政所

各位代表：

受江桥镇人民政府委托，现将2018年本镇财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年在镇党委的正确领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕南嘉定桥头堡、北虹桥商务示范区和“四区五江桥”建设，深化创新驱动发展、促进经济转型升级，以“调结构、促改革、惠民生”为抓手，进一步优化财政收支管理，推进财政改革政策，落实财政监管举措，经济和社会各项事业保持平稳发展，全镇财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2018年，全镇财政总收入完成503883.16万元,剔除车辆购置税140830.87万元，比上年增长14.3%，完成调整预算的100.8%；全镇一般公共预算收入99689.61万元，剔除免抵退收入11376.16万元,比上年增长13%，完成调整预算的101.5%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入28984.19万元，收入合计为128673.80万元。全镇一般公共预算支出132137.32万元，完成调整预算的96.1%。当年度动用历年结余3463.52万元，累计滚存结余为10603.96万元。

1、主要收入项目具体执行情况

2018年全镇财政总收入完成503883.16万元。其中：增值税完成179001.50万元，为预算的94%；企业所得税完成104099.65万元，为预算的109.1%；个人所得税完成32332.29万元，为预算的118.4%；消费税2063.80万元，为预算的158.75%；城市维护建设税9924.78万元，为预算的103.4%；房产税11667.96万元，为预算的86.4%；印花税2949.19万元，为预算的140.4%；土地增值税17198.83万元，为预算的100%；土地使用税3641.32万元，为预算的130.1%；车辆购置税140830.87万元，为预算的100.6%；耕地占用税129.81万元，为预算的43.3%；营业税2.23万元；车船使用税28.94万元；环境保护税11.99万元。

2、主要支出项目具体执行情况

2018年全镇一般公共预算支出132137.32万元。其中：一般公共服务支出9987.89万元，教育支出567.56万元，科学技术支出2389.40万元，社会保障和就业支出9152.65万元，医疗卫生与计划生育支出2230.27万元，农林水支出2039.45万元，文化体育与传媒支出1796.74万元，公共安全支出1596.50万元，城乡社区支出84093.97万元，住房保障支出827.18万元，资源勘探信息等支出17023.42万元，国土海洋气象等支出397.81万元，其他支出34.48万元。

（二）代管资金收支执行情况

2018年，全镇代管资金收入237193.54万元，比上年增长166.8%，其中土地出让返回收入182819.43万元，区下拨的各项专项补助资金48700.30万元，镇自筹资金5673.81万元。

全镇代管资金支出230841.14万元，比上年增长145.3%。代管资金收支当年度结余6352.40万元，历年代管资金收支结余69123.68万元。主要用于落实化解政府隐性债务、征地和拆迁补偿支出、社会治理等方面。

（三）预算执行的主要情况

1、全力实施增收节支，确保全年收支平衡

2018年，在“减税降费”政策进一步推进和房地产市场持续从严调控的影响下,我镇财政增收面临较大压力。为保证全年收支平衡，我镇积极采取措施，全力实施增收节支：一是挖潜增收，强化税收征管。密切关注税收入库信息，分析税收变动原因，跟踪重点税源企业，完善税收征管手段，确保税收全额及时收缴;二是积极沟通，努力获取支持。加强与上级部门沟通协调，争取到自然美等多地块的出让支持，及时取得分成收入11.5亿元，同时缓交区级上解支出5.67亿元；三是严控预算，做好节流工作。通过开展科学缩减预算、优化预算结构、减少预算调整、规范预算执行，预算支出规模得到了有效控制。以上举措使得镇级总财力保持平稳，支持了社会经济各项事业的开展。

2、发挥财政导向作用，壮大江桥经济实力

安排财政扶持和产业发展资金18773.9万元，进一步强化对经济发展的财政引领作用，努力打造“实力江桥”。一是用于优化产业结构，主要加强以总部经济为龙头，以健康医疗、服务制造、研发设计、时尚旅游为主导的现代产业扶持；二是用于培育新增长点，通过推进“三库一平台”建设，支持北虹桥时尚产业园、北虹桥金融产业区、北虹桥科创中心等产业、项目平台发展，完善产业发展区域统筹机制，吸引储备优质项目，推进产业集聚发展；三是用于加速园区转型，推进上海临港嘉定科技城和北虹桥区域综合开发，探索园区二次开发新机制，培育经济新的增长点。

3、落实财政保障机制，增强群众获得感受

坚持财政支出向民生民本倾斜，保证公共服务水平不断提升，尽力打造“和谐江桥”、“文化江桥”，持续增强人民群众获得感。一是加强就业和社保工作。社会保障和就业支出13133.54万元，用于提高“全市通办”下的社区事务受理服务水平，实施积极的就业政策，多渠道促进就业创业，落实城乡居民统一社保，足额发放各项社会救助救济，完善新农合医疗保险和养老保险统筹管理，推进“长护险”制度试点工作，提高居家照护服务水平。二是支持发展公平优质教育。教育经费支出2645.69万元，主要用于聚焦“品质教育”内涵发展，引进优质教育资源，扩大高水平教育资源供给，推进新学校建设，完善校舍设施等教育基础硬件，规范整治教育培训市场，提高义务教育教学质量。三是推进医疗卫生事业发展。医疗卫生支出2878.79万元，主要用于开展与华东医院合作问诊，推进社区卫生服务综合改革，做实家庭医生“1+1+1”签约服务，提升基层卫生服务能力。四是完善公共文化服务体系。文化和体育支出2105.52万元，主要用于进一步改善公共文化设施，打造15分钟健身生活圈，提高全民健身指数，通过“双11文体淘宝”、“异乡风采”、“大咖的平方”等文化品牌建设，实施文化惠民工程；发挥文化基金作用，支持“五头”文化事业发展。

4、支持社会治理工作，提升城镇生活品质

加大对城市建设、市政创建、生态整治、综治安全、社区管理、农林水利的财政支持，完善城市功能，奋力打造“品质江桥”、“平安江桥”。一是推进城市用地规划建设。规划编制、用地征收、土地减量化支出10623.33万元，用于编制北虹之星、临港嘉定科技城、郊野单元3.0规划，开展郊野单元二期等征收腾地、建设用地减量化工作，为江桥发展开拓空间。二是推进城市创建工作。市政建设、城管卫生支出10771.30万元，用于提高进博会市容保障能力、实施市政道路养护维修、组织开展生活垃圾全程分类处置等工作，有效提高江桥城镇文明指数。三是推进生态治理工作。环境综合整治支出和农林水利支出21811.26万元。用于深入推进拆违和无违建先进居村（街镇）创建工作，贯彻落实河长制，开展苏州河整治四期工程，完成年度中小河道轮疏和道路景观绿化计划，推进“五廊一片”生态廊道以及曹安公路高压线绿化带建设，显著提高江桥生态环境质量。四是推进综治安全管理。社会综治和公共安全支出5408.94万元，用于推进“宜居家园”建设，稳步实施“美丽家园”三年行动计划，开展“雪亮工程”、“智慧公安”建设，强化社会面管控，开展扫黑除恶专项斗争，加强街面监控力度，完善综治信息系统，强化食品安全网格监管，进行火灾隐患专项整治工作，切实推进地方平安建设。四是支持社区优质管理。社区管理支出6872.66万元。用于完推进“1＋4＋4”镇管社区模式，优化社区居委办公环境，加强社工队伍建设，开展住宅小区整治工作，提升社区物业管理水平，促进社会组织与社区的融合互动，为江桥居民创造安心、放心、舒心的居住环境和优质的社区服务。

5、落实财政改革要求，完善规范管理体系

进一步深化各项财政改革举措，强化财政监督管理，提高财政风险意识，提升财政资金效益。一是严控隐性债务规模，防范财政金融风险。严格贯彻落实中央、市、区政府对于地方政府债务管理的要求，采取有效措施，2018年化解政府性隐性债务15.38亿元，有效降低财政风险的发生。二是严肃财政制度管理，规范财政各项行为。严格落实中央八项规定，执行四项经费管理制度；严格按照政府采购要求，规范有序实施货物、服务和工程采购；严格执行公务卡和现金使用规定，做到两个“全覆盖”和两份目录清单管理。三是深入推进绩效评价，加强重点项目管理。实现了财政预算项目绩效目标编制单位的全覆盖，做好重点项目前、中、后三阶段绩效评价工作，同时结合对重点工程项目资金的预审工作，全方位全过程提高对财政资金的使用管理水平。四是扩大信息披露范围，加强财政监管力度。细化政府和部门预决算公开内容，非涉密的预决算信息全部公开。组织开展单位内控制度评价、编制部门权责发生制财务报告、进行财政专题检查等工作，进一步提高了财政监管水平。

各位代表，在镇党委的正确领导和镇人大的关心指导下，经过全镇共同努力，2018年财政预算执行情况良好。但我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在不少问题与挑战：一是镇级财力增长与全镇经济社会各项事业快速发展的资金需求不相匹配，财政资金的培育和统筹能力需要进一步提高；二是政府预算的合理性、规范性和透明度尚有欠缺，预算的科学规划和精细安排能力需要进一步提升；三是财政资金预算执行的刚性约束和进度均衡化方面尚不到位，财政资金管理绩效的广度、深度和可利用度需要进一步加强；四是财政资金在经济结构调整优化、产业转型升级方面的政策导向效果有待显现，配套的规范性政策需要进一步完善；我们将高度重视这些矛盾和问题，加大调查研究力度，通过进一步深化财政改革，采取切实有效措施，认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党的十九大精神引领下，按照《预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，以建设南嘉定桥头堡、北虹桥商务示范区和“四区五江桥”为核心目标，大力开展财源建设，促进经济稳健发展；完善政府预算体系，规范财政支出行为；重点保障民生投入，推进社会事业发展；落实财政改革举措，强化财政监督管理，全力提升北虹桥城市能级和核心竞争力，促进经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2019年预算草案。

（一）一般公共预算

2019年，全镇财政总收入预算52.8亿元（含车辆购置税13亿元），剔除车辆购置税，比上年增长9.6%；全镇一般公共预算收入96500万元，剔除免抵退收入，比上年增长9.3%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入26810.73万元，收入合计123310.73万元。全镇一般公共预算支出75094.28万元，加上区级上解支出50516.45万元，支出合计为125610.73万元，当年度使用历年结余2300万元，累计滚存结余为8303.96万元。

（二）代管资金预算

2019年，全镇代管资金收入预算158540.15万元，比上年减少33.2%，全镇代管资金支出预算144107.57万元，比上年减少37.6%，当年度收支结余14432.58万元，累计滚存结余83556.26万元。

（三）预算草案主要考虑

1、2019年一般公共收入预算

2019年，全镇一般公共收入预算96500万元，剔除免抵退收入，比上年增长9.3%。主要是是综合考虑了三大因素，一是我镇传统重点行业和企业的发展较为稳健，稳中向好态势明显；二是新兴产业的产税效益初步显现，新的增长点不断聚集；三是受宏观经济和个税改革等减税政策影响，财政增长面临较大压力。

2、2019年财政支出预算

根据一般公共预算收入、代管资金收入及各项上级补助所能提供的财力，按照“保民生、保重点、促发展”的原则进行安排。

2019年全镇一般公共预算支出75094.28万元。其中：一般公共服务支出10118.42万元，教育支出1035.47万元，科学技术支出2535万元，社会保障和就业支出13732.36万元，卫生健康支出3061.5万元，节能环保支出218万元，农林水支出2690.44万元，文化旅游体育与传媒支出1985.81万元，公共安全支出420.2万元，城乡社区支出17873.62万元，住房保障支出1003.37万元，资源勘探信息等支出17500万元，自然资源海洋气象等支出408.24万元，灾害防治及应急管理支出462.72万元，预备费2000万元，其他支出49.13万元。

代管资金主要收支项目安排：1、土地出让返还收入136000万元，支出安排96788.92万元。主要用于征地和拆迁补偿支出72310万元，城市建设支出10876.96万元，社会治理支出8732.28万元，其他支出4869.68万元。2、区下拨的各项专项补助资金22540.15万元，支出安排46880.25万元。主要用于拆违支出、环境维护、万人就业项目等支出。3、镇自筹资金支出安排438.4万元，主要用于部门预算专项支出安排。

三、全面完成2019年预算任务

根据2019年政府工作总体要求，着重抓好以下工作：

（一）优化财政导向作用，抢抓经济发展机遇

抓住长三角一体化上升国家战略，充分利用进博会举办契机，把握区域开发建设启动机会，有效发挥财政职能作用，力争上级关注支持，继续推动经济转型，保证经济发展稳中有进，从而稳固原有税基，培育新增税源，科学组织收入。一是推动区域开发建设。紧抓临港嘉定科技城开发机遇，支持存量工业用地转型升级，全力推进相关区域企业农户征收工作，尽快实现基地腾空出让，带动各园区建设开发。二是全面提升经济核心竞争力。发挥财政职能优势，优化培育扶持工作，打造集资源、招商、管理、服务、政策“五位一体”的营商环境，塑造“四大品牌”，推进文商旅融合，创造江桥特色经济。三是重视财税收入管理。进一步提高税源监管水平，确保全年财政总收入均衡入库、应收尽收；加强“收支两条线”管理，盘活财政专项结余资金，提高财政资金使用效率。四是争取上级关注支持。积极向市、区政府、财政、房地等上级部门沟通汇报，争取前期出让资金早日到位，协助我镇将重点开发项目融资归入市级政府性专项债申报发售，保证北虹桥开发建设的资金和政策落实到位。

（二）优化财政支出结构，保障社会事业发展

围绕提高江桥商务生活品质，打造江桥实力、品质、平安、和谐、文化格局，不断调整和优化支出结构，促进各项社会事业优质发展。一是推动科教文卫事业发展。保证教育基础设施建设投入，引进优质高端教育资源。创建江桥文化品牌，吸引群众热情参与，增强文创产业品牌影响力。保障市一医嘉定分院建设项目，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制。二是促进社会保障体系建设。加大财政对各项社会保障工作的支持力度，提高社会就业、医保社保、救助养老等社会保障水平。三是打造平安城市管理平台。支持推进城管、联勤资源融合，探索建立“全科网格”，深化治安防控；加强公共安全建设，落实安全责任标准化管理体系，强化食品卫生安全监管，消除消防安全隐患；开展“宜居家园”建设，提高社区管理水平。四是提升城市生态文明水平。坚持拆违控违并重，完成无违建先进街镇创建；进一步夯实河长制，巩固黑臭河道整治成效，推进苏州河环境综合整治四期工程；深入推进生活垃圾分类处置工作；加快“五廊一片”、曹安路高压线走廊、生态公益林建设，美化江桥生活居住环境。

（三）深化财政改革举措，提高财政监管水平

全面落实财政改革举措，加强财政编制、执行、评价全过程监管，推进财政合法、合理、合规、高效管理。一是加强预算编制改革。完善预算编制制度，扩大预算项目绩效目标编制和前评价工作范围，开展预算编制科学化、精细化操作，提高预算法定意识；深化落实三年滚动财政预算编制，细化中期规划内容，加强年度预算与中期财政规划有机衔接，探索建立跨年度预算平衡机制，强化中期财政规划对年度预算的指导和约束作用。二是加强预算执行管理。硬化预算法定约束，严肃预算执行规范，主动开展日常跟踪监测，检查制度执行情况；重点加强服务类、工程类政府采购管理，全面落实采购目录标准要求，结合工程项目预审、项目绩效跟踪评价工作，规范招投标手续及财政直付行为，主动杜绝违规事件发生；三是加强全面监督管理。积极配合上级财政、审计、人大等部门的监管工作，积极开展发现问题的整改工作；主动将项目绩效评价工作向纵深推进，覆盖到项目开展的前、中、后全过程，进一步扩大评价项目占总数比例；强化预算单位的内部控制管理，完善制度、执行、考核等机制；进一步加大财政信息公开力度，扩大预算安排、预算调整、预算执行、三公经费、政府采购、绩效评价等信息的公开内容，接受社会大众的评议监督。

各位代表，完成2019年预算意义重大，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的指导监督下，不断奋进、努力工作，积极推进财政改革发展，为实现2019年经济社会发展目标作出贡献!

以上报告，请予审议。