江桥频道

江桥镇财政所

各位代表：

受江桥镇人民政府委托，现将本镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年在镇党委的正确领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕南嘉定桥头堡和北虹桥商务示范区建设，坚持创新型发展理念，落实高质量发展要求，促进经济转型升级，提升民众生活水平，美化城市生态环境，社会各项事业保持平稳发展，全镇财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年，全镇财政总收入预计完成508000万元,剔除车辆购置税130000万元，比上年增长4.1%；全镇一般公共预算收入预计完成100775万元，比上年增长1.1%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入30514.6万元，预计收入合计为131289.6万元。全镇一般公共预算支出125567.9万元，完成调整预算的90.5%，加上区级上解支出1035.8万元，支出合计为126603.7万元。当年度收支结余4685.9万元，累计滚存结余为15289.9万元。

主要收入项目具体执行情况

2019年全镇财政总收入预计完成508000万元。主要项目：增值税224546万元，企业所得税86409万元，个人所得税25958万元，消费税2000万元，城市维护建设税9331万元，房产税12976万元，印花税2208万元，土地增值税13638万元，土地使用税900万元，车辆购置税130000万元。

主要支出项目具体执行情况

2019年全镇一般公共预算支出125567.9万元。主要项目：一般公共服务支出9141万元，教育支出677.8万元，科学技术支出1390.8万元，社会保障和就业支出10591.3万元，卫生健康支出2054万元，节能环保支出231.9万元，农林水支出3075.3万元，文化旅游体育与传媒支出1572.3万元，公共安全支出6263.8万元，城乡社区支出67963.6万元，住房保障支出1157.8万元，资源勘探信息等支出19757.8万元，自然资源海洋气象等支出637.4万元，灾害防治及应急管理支出1033.5万元，其他支出19.6万元。

（二）代管资金收支执行情况

2019年，全镇代管资金收入49931.3万元，比上年减少78.9%，其中土地出让返回收入18665.6万元，区下拨的各项专项补助资金20738.6万元，镇自筹资金10527.1万元。

全镇代管资金支出53820.1万元，比上年下降76.7%。代管资金收支当年度动用历年结余3888.8万元，历年代管资金收支结余65250.8万元。主要用于落实化解政府隐性债务、征地和拆迁补偿支出、社会治理等方面。

（三）预算执行的主要情况

1、围绕全年收支平衡，着力实施增收节支

2019年，受外部经济环境深刻变化、“减税降费”政策进一步推进和房地产市场持续从严调控的影响,我镇财政增收面临较大压力。为保证全年收支平衡，我镇积极采取各项措施：一是强化招商引资，做好税源培育。制定招商新政策，激发引资新动能，积极开展与各类市场招商主体合作，引进一批新型重点企业，有力扩大我镇税源规模。二是强化税收征管，做到应收尽收。密切关注税收入库信息，科学分析税收变化因素，加强对重点税源企业的跟踪，完善税收征管手段，确保税收全额及时收缴。三是积极沟通协调，努力获取支持。加强与上级主管部门沟通协调，争取区下拨的各项补助资金2.07亿元，缓交区级统筹上解4.74亿元。四是压缩一般支出，严控调整预算。按照中央“树立过紧日子的思想”要求，严格压缩一般性支出，公用经费规模降低10%，同时尽力缩减项目预算、优化预算整体结构、严控预算调整规模、规范预算执行手续，预算支出规模得到了有效控制。上述举措使得镇级总财力保持平稳，支持了社会经济各项事业的开展。

2、围绕增强经济实力，发挥财政引领作用

安排财政扶持和产业发展资金21118.4万元，进一步强化对经济发展的财政引领作用，营造一流营商环境。一是推进产业空间建设，通过构建“1+5+X”园区运营服务体系，加快临港嘉定科技城、北虹桥科创中心等园区转型发展；二是推进龙头企业发展，加大对太太乐、康德莱、华住等一批重点项目扶持，助力企业赴港上市、建设研发基地、扩大企业规模，实现产能升级；三是推进区域协同发展，利用江桥镇整体纳入虹桥商务板块的契机，对接虹桥商务区产业扶持政策，易谷网络、太太乐、亿达园区成功申报虹桥发展专项资金和张江专项资金，加快企业发展。

3、围绕民生持续改善，落实财政保障机制

坚持财政支出向民生倾斜，保障公共服务水平不断提升，持续增强人民群众获得感。一是支持社保和就业工作。社会保障和就业支出14003.7万元，用于落实城乡居民统一社保，完善新农合医疗保险和养老保险统筹管理，做好“一口上下”社会救助工作，足额发放各项社会救助救济，开展各类就业培训，多渠道促进就业创业。二是促进教育优质均衡发展。教育经费支出1920.3万元，主要用于引进优质教育资源，支持民办教育发展，创建学区名师工作室，推进江桥学区教学和德育建设，深化社区教育品牌。规范整治教育培训市场，提高义务教育教学质量。三是优化医卫资源配置。卫生健康支出2467.5万元，主要用于国家卫生镇复审，开展社区特色医疗服务，建设海波路卫生站和功能版健康小屋，举办“健康促进进万家”活动，落实家庭医生组合签约，提升基层卫生服务能力。四是提高公共文化服务水平。文化旅游体育与传媒支出2024.1万元，主要用于完善基层公共文化设施，增加公共图书资料，运营“我嘉书房”、维护“醉江桥”微信平台、建设“新闻学堂”“大咖的平方”等文化品牌落实阵地，完善群众体育场所和设施，开展全民健身活动；发挥文化基金作用，支持文化事业发展。

4、围绕提升城镇品质，支持社会治理工作

加大对城市建设、市政创建、生态整治、综治安全、社区管理、农林水利的财政支持，完善城市功能。一是开展城市规划及用地建设。规划编制、土地减量化支出2125.8万元，用于郊野单元3.0规划修编和金宝园区控详规划，开展土地复垦、建设用地减量化工作，为江桥发展开拓空间。二是支持城市创建工作。市政建设、城管卫生支出21651.4万元，用于第二届中国国际进口博览会市容保障、迎接国家卫生镇复审、组织开展生活垃圾全程分类处置、实施市政道路养护维修等工作，有效提升江桥城镇文明程度。三是深化生态治理工作。环境综合整治支出和农林水利支出27334万元。用于创建无违建先进街镇，清理整治违法违规建设项目、“散乱污”企业、重金属排放企业，继续贯彻河长制，推进苏州河整治四期工程，消除劣V类水体，完成年度中小河道轮疏和道路景观绿化计划，明显改善江桥生态环境。四是提高综治安全水平。社会综治和公共安全支出13829.2万元，用于推进“雪亮工程”、“智慧公安”建设，开展扫黑除恶专项斗争，全面铺开全勤网格工作，加强街面监控力度，完善综治信息系统，强化社会面管控，强化食品安全网格监管，进行火灾隐患专项整治工作，切实推进地方平安建设。五是促进社区优质管理。社区管理支出7291.9万元。用于推进老旧小区综合改造、举办“社区共营”活动，落实小区安全工作长效机制，开展群租和“六乱”整治工作，推进业委会组建换届工作，实施物业“红黑榜”制度，优化社区环境，加强社工队伍建设，提升社区管理水平，拓展社区品牌建设。

5、围绕提高监管水平，深化推进财政改革

以深化财政改革举措为抓手，加强财政监督管理，提高财政资金效益。一是严格执行财政制度管理。严格执行“三公”经费预算管理办法，严格遵守中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，执行四项经费审批报销管理制度；严格按照政府采购要求，规范有序实施货物、服务和工程采购；严格执行公务卡和现金使用规定，做到两个“全覆盖”和两份目录清单管理。二是规范开展隐性债务管理。按照地方政府债务管理的要求，全面梳理全镇政府隐性债务情况，严格控制政府新增债务，对于土地收储项目争取市级地方债券发行额度，对于政府历史隐性债务按本市5-7年计划逐步予以化解，2019年化解政府性债务及利息4亿元，有效防范财政风险的发生。三是深化推进绩效评价管理。全面实施预算绩效管理，进一步完善绩效管理制度，着力建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，并选择体现部门履职特点、涉及重要民生和重大支出的9个项目实施重点评价。四是继续做好信息公开管理。细化政府和部门预决算公开内容，公开所有非涉密的预决算信息，增加向社会公开部分重点项目的绩效评价报告。五是全面深化政府会计制度改革。在全镇所有行政事业单位中全面实施新的政府会计准则制度，着力构建统一、科学、规范的政府会计核算体系，为建立权责发生制政府综合财务报告制度奠定坚实基础。

各位代表，在镇党委的正确领导和镇人大的关心指导下，经过全镇共同努力，2019年财政预算执行情况较好。但我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在不少问题与挑战：一是财政收支紧平衡特征明显，财政收入增长放缓，支出刚性需求持续增长，收支矛盾日益凸显；二是部门预算编制的合理性、科学性离财政精细化管理的要求还有距离；三是财政资金预算执行的刚性约束和进度均衡化方面仍不到位；四是财政政策在经济发展升级引领方面的导向效果有待提高；五是预算绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度有待进一步拓展，绩效激励约束作用有待进一步加强。我们将高度重视这些难点和问题，切实强化对标、看齐意识，通过进一步深化财政改革，采取切实有效措施，着力加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，按照《预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，全面贯彻各级财税工作会议精神，围绕打造南嘉定桥头堡、北虹桥商务示范区的核心目标，积极开展财源培育，加大对重点领域支持力度，推动经济稳健发展；调整优化支出结构、牢固树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，把钱花在刀刃上；全面实施预算绩效管理，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；保障民生持续改善，推进城市品质建设，促进社会健康发展，全力提升北虹桥城市能级和核心竞争力。

按照上述指导思想，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2020年预算草案。

（一）一般公共预算

2020年，全镇财政总收入预算520000万元（含车辆购置税130000万元），剔除车辆购置税，比上年预计数增长3.2%；全镇一般公共预算收入95513万元，比上年预计数减少5%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入31842.2万元，收入合计127355.2万元。全镇一般公共预算支出87455.6万元，加上区级上解支出54699.6万元，支出合计为142155.2万元，当年度使用历年结余14800万元，累计滚存结余为489.9万元。

（二）代管资金预算

2020年，全镇代管资金收入预算111184.4万元，比上年增长122.7%，全镇代管资金支出预算172651万元，比上年增长220.8%，当年度使用历年结余61466.7万元，累计滚存结余3784.1万元。

（三）预算草案主要考虑

1、2020年财政收入预算

2020年，全镇财政总收入比上年增长3.2%，一般公共收入预算比上年减少5%。主要是综合考虑了四点因素：一是我镇重点行业和企业的发展较为稳健，在招商新政的影响下，新引进企业的税收效果逐步显现，预计有稳定的税收增长。二是受减税降费政策影响，增值税税率降低的政策实施时间比上年多3个月，预计影响税收收入约1亿元。三是2020年可售楼盘规模下降，预计房产企业税收同比下降2.3亿元，因房产企业缴纳税种中地方分成比例较大，将拉低一般公共收入预算6%。四是受历年结存免抵退税收入总量减少影响，2020年免抵退税收入减少4984万元，拉低一般公共收入预算5%。

2、2020年财政支出预算

根据一般公共预算收入、代管资金收入及各项上级补助所能提供的财力，按照“保民生、保重点、促发展”的原则进行安排。

2020年全镇一般公共预算支出87455.6万元。主要项目：一般公共服务支出10851.2万元，教育支出1080.5万元，科学技术支出3035万元，社会保障和就业支出11714.3万元，卫生健康支出2676.3万元，节能环保支出402万元，农林水支出862.2万元，文化旅游体育与传媒支出2557.8万元，公共安全支出338.8万元，城乡社区支出21447.6万元，住房保障支出2264.8万元，资源勘探工业信息等支出25000万元，自然资源海洋气象等支出415.1万元，灾害防治及应急管理支出765.4万元，预备费4000万元，其他支出44.6万元。

代管资金主要收支项目安排：1、土地出让返还收入70000万元，支出安排84933.7万元。主要用于征地和拆迁补偿支出18200万元，化解政府隐性债务支出30000万元，市政建设和城管卫生支出15275.1万元，社会综治和公共安全支出8405.7万元，土地减量化支出753.5万元，农林水利支出9257.3万元，其他支出3042.2万元。2、区下拨的各项专项补助资金40103万元，支出安排81205.6万元。主要用于城市维护、征地补偿、河道“三清”腾地等项目支出。3、镇自筹资金收入1081.3万元，支出安排6511.7万元，主要用于部门预算专项支出安排。

三、全面完成2020年预算任务

根据2020年政府工作总体要求，着重抓好以下工作：

（一）充分发挥财政引导作用，推动经济高质量发展

牢牢把握江桥镇整体纳入虹桥商务区板块的历史性机遇，努力发挥财政职能作用，促进经济发展稳中有进，从而稳固原有税基，培育新增税源，科学组织收入。一是大力支持区域开发建设。紧抓临港嘉定科技城、上虹桥“城中村”改造项目等开发机遇，加速相关区域腾空出让工作，带动各园区建设开发，形成“面向先进制造、面向现代服务、面向美好生活”的专业化、特色化服务业集聚与发展态势，扩大产业发展空间，做大区域经济总量。二是着力支持招商育税工作。发挥财政职能优势，优化培育扶持工作，狠抓全面招商，深化与虹桥商务区对接，推动项目导入和政策覆盖，推进实地企业属地化注册，建立企业综合服务平台，打造优质营商环境，塑造品牌招商形象，积极涵养优质税源，优化收入结构，构建可持续的税收收入增长模式。三是尽力强化财税征管工作。加强对收入的跟踪分析，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，进一步提高税源监管水平，确保全年财政总收入均衡入库、应收尽收。四是努力争取上级政策支持。加强与市、区政府、财政、房地等上级部门沟通协调，争取储备地块出让、产业项目落地、出让资金到位等政策支持，保证北虹桥区域项目顺利开发建设。

（二）切实发挥财政保障作用，促进社会高品质发展

围绕提高江桥城市生活品质，不断调整和优化支出结构，促进各项社会事业优质发展。一是推进科教文卫事业发展。落实教育基础设施建设投入，助力紧密型学区建设。强化文体软、硬件设施配置，推进金鹤新城图书馆建设，筹备镇第四届运动会，运营江桥文化品牌，吸引群众热情参与，打造具有一定社会影响力的文化新高地。健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制，巩固国家卫生镇成效，完善志愿者协查反馈机制。二是完善社会保障体系建设。加大财政对各项社会保障工作的支持力度。巩固充分就业社区创建成果，做好培训促进就业工作。完善“一站多点”的为老服务网络，强化社区养老资源与服务的统筹协调能力。加强退役军人事务工作，实现退役军人服务站全覆盖。三是支持社会精细治理工作。持续改善市容环境，服务好第三届进博会。全面落实“美丽家园”三年行动计划，有效做实“社区管家”，提高社区自治管理水平。打好扫黑除恶专项斗争三年收官战役，加强公共安全建设；推进“全勤网格”工作，深化治安防控；落实安全责任标准化管理体系，强化食品卫生安全监管，消除消防安全隐患。四是优化城市生态文明环境。全面推广“环保管家”服务，提升环保监管水平，做好苏州河环境综合整治四期工程，推进河道综合整治和轮疏工程，消除劣V类水体，促进南部片区水质不断改善。持续推进“五廊一片”生态廊道和沪宁铁路沿线绿化建设，美化江桥生活居住环境。

（三）深入发挥财政改革作用，做好财政高水平监管

一是全面实施预算绩效管理。通过绩效管理推进预算编制改革，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，推进重点项目绩效目标与部门预算同步批复下达；加强对新增重大政策、重大专项资金、基本建设、政府采购、政府购买服务的绩效评价，并将绩效管理实施对象从以项目、政策为主向部门和单位预算的整体绩效评价拓展；建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩的激励约束机制，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金要削减或取消，对长期沉淀的资金予以收回。二是不断硬化预算执行管理。强化预算法定约束意识，提升预算执行规范力度，重点关注项目预算执行进度问题，严格审核预算调整事项，确保做到“有预算才支出”、“有预算必支出”，切实提高财政资金使用效益；重点加强服务类、工程类政府采购管理，全面落实采购目录标准要求，结合项目绩效跟踪评价工作，规范招投标手续及财政直付行为，主动杜绝违规事件发生。三是深入推进全面监督管理。积极配合上级财政、审计、人大等部门的监管工作，积极开展发现问题的整改工作；强化预算单位的内部控制管理，完善制度、执行、考核等机制；进一步加大财政信息公开力度，扩大预算安排、预算调整、预算执行、三公经费、政府采购、绩效评价等信息的公开内容，接受社会大众的评议监督。

各位代表，完成2020年预算意义重大，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的指导监督下，不忘初心、牢记使命、努力奋进，继续推进财政改革发展，为实现2020年经济社会发展目标作出贡献!

以上报告，请予审议。