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上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区江桥镇人民政府概况

一、主要职责

    1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

    4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

    6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

    7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

    8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

    10. 承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇人民政府决算包括：上海市嘉定区江桥镇人民政府本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

第二部分  上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算收入总计30,260.76万元，其中：财政拨款收入19,041.02万元，占62.92%；其他收入11,219.74万元，占37.08%。

二、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算支出总计29,107.28万元，其中：基本支出4,085.92万元，占14.04%；项目支出25,021.36万元，占85.96%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,809.67万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”32.26 万元，其中：

“其他人大事务支出” 32.26 万元，主要用于：人大工作经费支出。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,786.94万元，其中：

“行政运行（项）”3,786.94万元，主要用于：机关本部及机关公用经费的正常经费支出。

2、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”，其中：94.72万元，其中：

“专项统计业务（项）”21.12 万元，主要用于：统计家计调查经费支出。

“统计抽样调查（项）”43.00 万元，主要用于：1%人口抽样调查经费。

“其他统计信息事务支出（项）”30.60 万元，主要用于：统计年定报资料费、统计业务培训。

3、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”，其中：20.26万元，其中：

“其他财政事务支出（项） ”20.26万元，主要用于：财政年报工作经费及项目绩效评价经费支出。

4、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”，其中：92.82万元，其中：

“其他审计事务支出（项）” 92.82万元，主要用于：产权制度改革、合同清理等工作经费支出。

5、“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）”，其中：4.44万元，其中：

“其他人事事务支出（项）”4.44万元，主要用于：干部教育培训经费支出。

6、“一般公共服务支出（类）人纪检监察事务（款）”，其中：10.77万元，其中：

“其他纪检监察事务支出（项）”10.77万元，主要用于：纪检监察工作经费支出。

7、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”，其中：25.03万元，其中：

“其他商贸事务支出（项）”25.03 万元，主要用于：职业病防治、农贸市场管理等工作经费。

8、“一般公共服务支出（类）档案事务（款）”，其中1.90万元，其中：

“档案馆（项）”1.90万元，主要用于：档案设备用品。

9、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”，其中115.92万元，其中：

“其他群众团体事务支出（项）” 115.92万元，主要用于：工会、团干工作及妇联、妇儿委等活动开展及培训工作经费支出。

10、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”，其中77.42万元，其中：

 “其他组织事务支出（项）”77.42万元，主要用于：党建工作等组织工作开展经费支出。

11、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”，其中138.79万元，其中：

“其他宣传事务支出（项）”138.79万元，主要用于：宣传工作、精神文明创建和文明志愿者等工作经费支出。

12、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”，其中25.97万元，其中：

“其他统战事务支出（项）” 25.97 万元，主要用于：侨联工作等经费支出。

13、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”，其中39.76万元，其中：

“其他一般公共服务支出（项）”39.76万元，主要用于：政府网维护等经费支出。

14、“公共安全（类）司法（款）”，其中85.54万元，其中：

“基层司法业务（项）”55.58万元，主要用于：安置帮教等司法、信访工作的支出。

“普法宣传（项）”29.96万元，主要用于：“六五”普法、依法治理的支出。

15、“公共安全（类）其他公共安全支出（款）”641.84万元，其中：

“其他公共安全支出（项）”641.84万元，主要用于：街面监控设备、居住小区平安建设等支出。

16、“教育支出（类）其他教育支出（款）”575.22万元，其中：

“其他教育支出（项）”575.22万元，主要用于：民办学校生均补贴、数字化学习点经费等教育支出。

17、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”14.81万元，其中：

“科普活动（项）”14.81万元，主要用于：科学技术宣传普及及科普活动的支出。

18、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”58.00万元，其中：

“文化产业发展专项支出（项）”58.00万元，主要用于：文化发展基金的支出。

19、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）”177.91万元，其中：

 “归口管理的行政单位离退休（项）”177.91万元，主要用于：离退休人员支出。

20、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”27.62万元，其中：

“其他社会福利支出（项）”27.62万元，主要用于：退休妇女两病筛选等经费支出。

21、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”31.28万元，其中：

“其他红十字事业支出（项）”31.28万元，主要用于：红十字会工作经费支出。

21、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）”45.00万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）”45.00万元，主要用于：社区卫生公益保洁服务社管理经费的支出。

22、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”8.44万元，其中：

“卫生监督机构（项）”8.44万元，主要用于：卫生监督机构管理经费支出。

23、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”17万元，其中：

 “行政单位医疗（项）”17.00万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

24、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”469.05万元，其中：

 “计划生育机构（项）”49.68万元，主要用于：服务站工作经费、信息建设等项目支出。

“计划生育服务（项）”401.17万元，主要用于：独生子女奖励费、优生优育经费、流动人口管理等支出。

“其他计划生育事务支出（项）”18.20万元，主要用于：打击两非、信访处理等支出。

25、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”265.11万元，其中：

“食品安全事务（项）”265.11万元，主要用于：食品安全管理经费支出。

26、“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）”169.05万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”169.05万元，主要用于：爱国卫生、一体化工作、健康促进等项目支出。

27、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”6,265.60万元，其中：

“城管执法（项）”107.10万元，主要用于：城管中队运行经费等支出。

“其他城乡社区管理事务支出（项）”6,158.50万元，主要用于：社区居委管理经费、旧居住小区综合改造专项资金、老小区专项维修等社区工作经费支出。

28、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”26.53万元，其中：

“城乡社区规划与管理（项）”26.53万元，主要用于：民防建设工作等项目的支出。

29、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”477.96万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出（项）”477.96万元，主要用于：华江路电信电缆埋地、金宝西区河道污染管线调查等项目支出。

30、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”3,421.24万元，其中：

“城乡社区环境卫生（项）”3,421.24万元，主要用于：生活垃圾处置、垃圾整治费用、京沪高铁垃圾清运费等项目支出。

31、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”290.93万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）”290.93万元，主要用于：社会管理评级支出。

32、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”179.62万元，其中：

“其他安全生产监管支出”179.62万元，主要用于安全生产监管的各项工作的经费支出。

33、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”104.07万元，其中：

“住房公积金（项）”104.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

34、“其他支出（类）其他支出（款）”68.22万元，其中：

 “其他支出（项）”68.22 万元，主要用于：武装工作方面的支出。

四、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,085.92万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,432.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,316.62万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”329.38万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金及购房补贴。

4、“其他资本性支出”7.31万元，主要用于：其他资本性支出。

五、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度“三公”经费决算数45.01万元，比预算节约175.14万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费及公务车辆运行费减少。其中：

因公出国（境）费决算39.74万元，比预算增加25.74万元，主要用于参加上级部门组织的出国考察学习活动，共10人，7批。

公务用车购置及运行维护费决算5.27万元，比预算节约3.33万元，其中：公务用车运行维护费2.53万元。主要用于，公务用车的加油及维修费用。年末公务用车保有量2辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约197.55万元，无费用发生。

六、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度机关运行经费决算数1323.93万元。

七、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额4,953.31万元，其中：政府采购货物预算执行198.75万元、政府采购工程预算执行4,752.34万元、政府采购服务预算执行2.22万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5233.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3140万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行4,459.25万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区江桥镇人民政府尚无开展绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府 2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区江桥镇人民政府共有车辆14辆，其中，一般执法执勤用车13辆、其他用车1辆。无价值200万元以上大型设备。