上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度部门决算_街镇政府预决算_街镇预决算_财政信息_财政资金_法定主动公开内容_江桥镇人民政府

索引号：		发布机构：	江桥镇
发文日期：	2017年08月10日	主题分类：	街镇政府预决算
关键词：

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度部门决算

发布时间：2017-08-10 【字体：小大】

第一部分上海市嘉定区江桥镇人民政府概况

一、主要职能

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇人民政府决算包括：上海市嘉定区江桥镇人民政府本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

第二部分上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	16,013.79	一、一般公共服务支出	5,763.24
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出	3,191.33
四、经营收入		五、教育支出	4,373.32
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	53.41
六、其他收入	13,042.59	七、文化体育与传媒支出	128.00
		八、社会保障和就业支出	537.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,151.47
		十、节能环保支出	10.53
		十一、城乡社区支出	13,385.33
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	160.55
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	343.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	49.45
本年收入合计	29,056.38	本年支出合计	30,147.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1,351.01	年末结转和结余	260.21
总计	30,407.39	总计	30,407.39

2016年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	29,056.38	16,013.79					13,042.59
201			一般公共服务支出	5,796.38	5,078.82					717.56
	01		人大事务	90.31	90.31
		99	其他人大事务支出	90.31	90.31
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,828.75	4,328.75					500.00
		01	行政运行	4,328.75	4,328.75
		03	机关服务	500.00						500.00
	05		统计信息事务	61.46	61.46
		05	专项统计业务	12.82	12.82
		07	专项普查活动	44.50	44.50
		99	其他统计信息事务支出	4.14	4.14
	06		财政事务	26.91	23.40					3.51
		99	其他财政事务支出	26.91	23.40					3.51
	08		审计事务	220.48	115.48					105.00
		99	其他审计事务支出	220.48	115.48					105.00
	10		人力资源事务	10.54	10.54
		99	其他人力资源事务支出	10.54	10.54
	11		纪检监察事务	9.26	9.26
		99	其他纪检监察事务支出	9.26	9.26
	13		商贸事务	40.16	13.16					27.00
		99	其他商贸事务支出	40.16	13.16					27.00
	26		档案事务	0.76	0.76
		04	档案馆	0.76	0.76
	29		群众团体事务	97.25	30.20					67.05
		99	其他群众团体事务支出	97.25	30.20					67.05
	32		组织事务	106.29	106.29
		99	其他组织事务支出	106.29	106.29
	33		宣传事务	210.24	195.24					15.00
		99	其他宣传事务支出	210.24	195.24					15.00
	34		统战事务	15.22	15.22
		99	其他统战事务支出	15.22	15.22
	99		其他一般公共服务支出	78.75	78.75
		99	其他一般公共服务支出	78.75	78.75
204			公共安全支出	2,846.33	130.61					2,715.71
	02		公安	593.42						593.42
		04	治安管理	593.42						593.42
	06		司法	135.61	130.62					4.99
		04	基层司法业务	106.42	101.43					4.99
		05	普法宣传	29.19	29.19
	99		其他公共安全支出	2,117.30						2,117.30
		01	其他公共安全支出	2,117.30						2,117.30
205			教育支出	4,373.32	406.95					3,966.38
	99		其他教育支出	4,373.32	406.95					3,966.38
		99	其他教育支出	4,373.32	406.95					3,966.38
206			科学技术支出	53.41	33.60					19.81
	01		科学技术管理事务	19.64	19.64
		99	其他科学技术管理事务支出	19.64	19.64
	07		科学技术普及	13.96	13.96
		02	科普活动	13.96	13.96
	99		其他科学技术支出	19.81						19.81
		01	科技奖励	19.81						19.81
207			文化体育与传媒支出	128.00	128.00
	99		其他文化体育与传媒支出	128.00	128.00
		02	宣传文化发展专项支出	128.00	128.00
208			社会保障和就业支出	537.29	83.96					453.33
	07		就业补助	449.88						449.88
		99	其他就业补助支出	449.88						449.88
	10		社会福利	33.39	33.39
		99	其他社会福利支出	33.39	33.39
	16		红十字事业	54.02	50.57					3.45
		99	其他红十字事业支出	54.02	50.57					3.45
210			医疗卫生与计划生育支出	2,152.53	2,058.84					93.68
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	254.55	254.55
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	254.55	254.55
	04		公共卫生	312.78	281.27					31.51
		02	卫生监督机构	8.48	8.48
		99	其他公共卫生支出	304.30	272.79					31.51
	05		医疗保障	60.40	60.40
		01	行政单位医疗	60.40	60.40
	07		计划生育事务	661.55	661.55
		16	计划生育机构	39.42	39.42
		17	计划生育服务	597.42	597.42
		99	其他计划生育事务支出	24.71	24.71
	10		食品和药品监督管理事务	424.00	361.83					62.17
		16	食品安全事务	424.00	361.83					62.17
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	439.25	439.25
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	439.25	439.25
211			节能环保支出	10.53						10.53
	04		自然生态保护	10.53						10.53
		02	农村环境保护	10.53						10.53
212			城乡社区支出	12,605.34	7,539.75					5,065.59
	01		城乡社区管理事务	6,826.59	5,313.89					1,512.70
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,826.59	5,313.89					1,512.70
	02		城乡社区规划与管理	64.61	31.64					32.97
		01	城乡社区规划与管理	64.61	31.64					32.97
	03		城乡社区公共设施	2,046.85	18.13					2,028.72
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,046.85	18.13					2,028.72
	05		城乡社区环境卫生	3,635.76	2,176.09					1,459.67
		01	城乡社区环境卫生	3,635.76	2,176.09					1,459.67
	99		其他城乡社区支出	31.53						31.53
		99	其他城乡社区支出	31.53						31.53
215			资源勘探信息等支出	160.55	160.55
	06		安全生产监管	160.55	160.55
		99	其他安全生产监管支出	160.55	160.55
221			住房保障支出	343.25	343.25
	02		住房改革支出	343.25	343.25
		01	住房公积金	158.42	158.42
		03	购房补贴	184.83	184.83
229			其他支出	49.45	49.45
	99		其他支出	49.45	49.45
		01	其他支出	49.45	49.45

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	30,147.18	4,699.25	25,447.93
201			一般公共服务支出	5,763.24	4,295.60	1,467.64
	01		人大事务	90.31		90.31
		99	其他人大事务支出	90.31		90.31
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,795.60	4,295.60	500.00
		01	行政运行	4,295.60	4,295.60
		03	机关服务	500.00		500.00
	05		统计信息事务	61.46		61.46
		05	专项统计业务	12.82		12.82
		07	专项普查活动	44.50		44.50
		99	其他统计信息事务支出	4.14		4.14
	06		财政事务	26.91		26.91
		99	其他财政事务支出	26.91		26.91
	08		审计事务	220.48		220.48
		99	其他审计事务支出	220.48		220.48
	10		人力资源事务	10.55		10.55
		99	其他人力资源事务支出	10.55		10.55
	11		纪检监察事务	9.26		9.26
		99	其他纪检监察事务支出	9.26		9.26
	13		商贸事务	40.16		40.16
		99	其他商贸事务支出	40.16		40.16
	26		档案事务	0.76		0.76
		04	档案馆	0.76		0.76
	29		群众团体事务	97.25		97.25
		99	其他群众团体事务支出	97.25		97.25
	32		组织事务	106.29		106.29
		99	其他组织事务支出	106.29		106.29
	33		宣传事务	210.24		210.24
		99	其他宣传事务支出	210.24		210.24
	34		统战事务	15.22		15.22
		99	其他统战事务支出	15.22		15.22
	99		其他一般公共服务支出	78.75		78.75
		99	其他一般公共服务支出	78.75		78.75
204			公共安全支出	3,191.33		3,191.33
	02		公安	593.42		593.42
		04	治安管理	593.42		593.42
	06		司法	135.61		135.61
		04	基层司法业务	106.42		106.42
		05	普法宣传	29.19		29.19
	99		其他公共安全支出	2,462.30		2,462.30
		01	其他公共安全支出	2,462.30		2,462.30
205			教育支出	4,373.32		4,373.32
	99		其他教育支出	4,373.32		4,373.32
		99	其他教育支出	4,373.32		4,373.32
206			科学技术支出	53.41		53.41
	01		科学技术管理事务	19.64		19.64
		99	其他科学技术管理事务支出	19.64		19.64
	07		科学技术普及	13.96		13.96
		02	科普活动	13.96		13.96
	99		其他科学技术支出	19.81		19.81
		01	科技奖励	19.81		19.81
207			文化体育与传媒支出	128.00		128.00
	99		其他文化体育与传媒支出	128.00		128.00
		02	宣传文化发展专项支出	128.00		128.00
208			社会保障和就业支出	537.29		537.29
	07		就业补助	449.88		449.88
		99	其他就业补助支出	449.88		449.88
	10		社会福利	33.39		33.39
		99	其他社会福利支出	33.39		33.39
	16		红十字事业	54.02		54.02
		99	其他红十字事业支出	54.02		54.02
210			医疗卫生与计划生育支出	2,151.48		2,091.08
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	254.55		254.55
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	254.55		254.55
	04		公共卫生	312.78		312.78
		02	卫生监督机构	8.48		8.48
		99	其他公共卫生支出	304.30		304.30
	05		医疗保障	61.12		0.72
		01	行政单位医疗	60.40		0.00
		06	新型农村合作医疗	0.72		0.72
	07		计划生育事务	661.55		661.55
		16	计划生育机构	39.42		39.42
		17	计划生育服务	597.42		597.42
		99	其他计划生育事务支出	24.71		24.71
	10		食品和药品监督管理事务	422.50		422.50
		16	食品安全事务	422.50		422.50
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	438.98		438.98
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	438.98		438.98
211			节能环保支出	10.53		10.53
	04		自然生态保护	10.53		10.53
		02	农村环境保护	10.53		10.53
212			城乡社区支出	13,385.33		13,385.33
	01		城乡社区管理事务	6,826.59		6,826.59
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,826.59		6,826.59
	02		城乡社区规划与管理	64.61		64.61
		01	城乡社区规划与管理	64.61		64.61
	03		城乡社区公共设施	2,826.85		2,826.85
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,826.85		2,826.85
	05		城乡社区环境卫生	3,635.75		3,635.75
		01	城乡社区环境卫生	3,635.75		3,635.75
	99		其他城乡社区支出	31.53		31.53
		99	其他城乡社区支出	31.53		31.53
215			资源勘探信息等支出	160.55		160.55
	06		安全生产监管	160.55		160.55
		99	其他安全生产监管支出	160.55		160.55
221			住房保障支出	343.25	343.25
	02		住房改革支出	343.25	343.25
		01	住房公积金	158.42	158.42
		03	购房补贴	184.83	184.83
229			其他支出	49.45		49.45
	99		其他支出	49.45		49.45
		01	其他支出	49.45		49.45

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,013.79	一、一般公共服务支出	5,045.68	5,045.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	475.61	475.61
		五、教育支出	406.95	406.95
		六、科学技术支出	33.60	33.60
		七、文化体育与传媒支出	128.00	128.00
		八、社会保障和就业支出	83.96	83.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,057.07	2,057.07
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	8,319.75	8,319.75
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	160.55	160.55
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	343.25	343.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	49.45	49.45
本年收入合计	16,013.79	本年支出合计	17,103.87	17,103.87
年初财政拨款结转和结余	1,162.99	年末财政拨款结转和结余	72.91	72.91
一般公共预算财政拨款	1,162.99
政府性基金预算财政拨款
总计	17,176.78	总计	17,176.78	17,176.78

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	5,045.68	4,295.60	750.08
	01		人大事务	90.31		90.31
		99	其他人大事务支出	90.31		90.31
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,295.60	4,295.60
		01	行政运行	4,295.60	4,295.60
	05		统计信息事务	61.46		61.46
		05	专项统计业务	12.82		12.82
		07	专项普查活动	44.50		44.50
		99	其他统计信息事务支出	4.14		4.14
	06		财政事务	23.40		23.40
		99	其他财政事务支出	23.40		23.40
	08		审计事务	115.48		115.48
		99	其他审计事务支出	115.48		115.48
	10		人力资源事务	10.55		10.55
		99	其他人力资源事务支出	10.55		10.55
	11		纪检监察事务	9.26		9.26
		99	其他纪检监察事务支出	9.26		9.26
	13		商贸事务	13.17		13.17
		99	其他商贸事务支出	13.17		13.17
	26		档案事务	0.76		0.76
		04	档案馆	0.76		0.76
	29		群众团体事务	30.19		30.19
		99	其他群众团体事务支出	30.19		30.19
	32		组织事务	106.29		106.29
		99	其他组织事务支出	106.29		106.29
	33		宣传事务	195.24		195.24
		99	其他宣传事务支出	195.24		195.24
	34		统战事务	15.22		15.22
		99	其他统战事务支出	15.22		15.22
	99		其他一般公共服务支出	78.75		78.75
		99	其他一般公共服务支出	78.75		78.75
204			公共安全支出	475.61		475.61
	06		司法	130.61		130.61
		04	基层司法业务	101.42		101.42
		05	普法宣传	29.19		29.19
	99		其他公共安全支出	345.00		345.00
		01	其他公共安全支出	345.00		345.00
205			教育支出	406.95		406.95
	99		其他教育支出	406.95		406.95
		99	其他教育支出	406.95		406.95
206			科学技术支出	33.60		33.60
	01		科学技术管理事务	19.64		19.64
		99	其他科学技术管理事务支出	19.64		19.64
	07		科学技术普及	13.96		13.96
		02	科普活动	13.96		13.96
207			文化体育与传媒支出	128.00		128.00
	99		其他文化体育与传媒支出	128.00		128.00
		02	宣传文化发展专项支出	128.00		128.00
208			社会保障和就业支出	83.96		83.96
	10		社会福利	33.39		33.39
		99	其他社会福利支出	33.39		33.39
	16		红十字事业	50.57		50.57
		99	其他红十字事业支出	50.57		50.57
210			医疗卫生与计划生育支出	2,057.07	60.40	1,996.67
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	254.55		254.55
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	254.55		254.55
	04		公共卫生	281.27		281.27
		02	卫生监督机构	8.48		8.48
		99	其他公共卫生支出	272.79		272.79
	05		医疗保障	60.40	60.40
		01	行政单位医疗	60.40	60.40
	07		计划生育事务	661.55		661.55
		16	计划生育机构	39.42		39.42
		17	计划生育服务	597.42		597.42
		99	其他计划生育事务支出	24.71		24.71
	10		食品和药品监督管理事务	360.32		360.32
		16	食品安全事务	360.32		360.32
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	438.98		438.98
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	438.98		438.98
212			城乡社区支出	8,319.75		8,319.75
	01		城乡社区管理事务	5,313.89		5,313.89
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,313.89		5,313.89
	02		城乡社区规划与管理	31.65		31.65
		01	城乡社区规划与管理	31.65		31.65
	03		城乡社区公共设施	798.12		798.12
		99	其他城乡社区公共设施支出	798.12		798.12
	05		城乡社区环境卫生	2,176.09		2,176.09
		01	城乡社区环境卫生	2,176.09		2,176.09
215			资源勘探信息等支出	160.55		160.55
	06		安全生产监管	160.55		160.55
		99	其他安全生产监管支出	160.55		160.55
221			住房保障支出	343.25	343.25
	02		住房改革支出	343.25	343.25
		01	住房公积金	158.42	158.42
		03	购房补贴	184.83	184.83
229			其他支出	49.45		49.45
	99		其他支出	49.45		49.45
		01	其他支出	49.45		49.45
合计				17,103.87	4,699.25	12,404.62

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,199.33	3,199.33
301	01	基本工资	501.17	501.17
301	02	津贴补贴	809.61	809.61
301	03	奖金	1,002.42	1,002.42
301	04	其他社会保障缴费	591.05	591.05
301	06	伙食补助费	115.23	115.23
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	职业年金缴费
301	99	其他工资福利支出	179.85	179.85
302		商品和服务支出	1,147.42		1,147.42
302	01	办公费	115.07		115.07
302	02	印刷费	1.82		1.82
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.52		0.52
302	05	水费	13.86		13.86
302	06	电费	153.45		153.45
302	07	邮电费	20.57		20.57
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	35.88		35.88
302	11	差旅费	20.51		20.51
302	12	因公出国（境）费用	4.95		4.95
302	13	维修（护）费	75.92		75.92
302	14	租赁费	402.40		402.40
302	15	会议费	0.46		0.46
302	16	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	10.90		10.90
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	16.59		16.59
302	29	福利费	57.05		57.05
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	118.60		118.60
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	95.92		95.92
303		对个人和家庭的补助	347.59	347.59
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	3.10	3.10
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	158.42	158.42
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	184.83	184.83
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24
310		其他资本性支出	4.91		4.91
310	02	办公设备购置	4.91		4.91
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			4,699.25	3,546.92	1,152.33

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1,152.33

122.40

18.82

14.00

4.95

8.40

2.97

8.40

2.97

100.00

10.90

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

注：上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度部门决算

情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度收入总计为30,407.39万元、支出总计为30,407.39万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少100.91万元。主要原因：业务量减少。

二、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度收入合计29,056.38万元，其中：财政拨款收入16,013.79万元，占55.11%；其他收入13,042.59万元，占44.89%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度支出合计30,147.18万元，其中：基本支出4,699.25万元，占15.59%；项目支出25,447.93万元，占84.41%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算17,176.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,923.25万元，减少10.07%。主要原因：财政拨款项目减少。

五、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出17,103.87万元，占本年支出合计的56.73%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少783.17万元，减少4.38%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出17,103.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,045.68万元，占29.50%；公共安全支出475.61万元，占2.78%；教育支出406.95万元，占2.38%；科学技术支出33.60万元，占0.20%；文化体育与传媒支出128.00万元，占0.75%；社会保障和就业支出83.96万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出2,057.07万元，占12.03%；城乡社区支出8,319.75万元，占48.64%；资源勘探信息等支出160.55万元，占0.94%；住房保障支出343.25万元，占2.01%；其他支出49.45万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,504.40万元，支出决算为17,103.87万元，完成年初预算的83.42%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算项目减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）90.31万元。主要用于：人大工作经费支出。年初预算为99.92万元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4,295.60万元。主要用于：机关人员及公用经费支出。年初预算为4,030.50万元，支出决算为4,295.60万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、政策调整性因素调整预算。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）12.82万元。主要用于：统计家计调查经费支出。年初预算为15.28万元，支出决算为12.82元，完成年初预算的83.90%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）44.50万元。主要用于：全国农业普查支出。年初预算为73.30万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的60.71%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）4.14万元。主要用于统计年定报资料费等支出。年初预算为29.60万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的13.99%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少及调整预算项目减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）23.40万元。主要用于：财政项目绩效评价等经费支出。年初预算为27.00万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算项目减少。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）115.48万元。主要用于：产权制度改革工作等支出。年初预算为268.50万元，支出决算为115.48万元，完成年初预算的43.01%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算项目减少。

8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）10.55万元。主要用于：干部教育培训等经费支出。年初预算为11.00万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）9.26万元。主要用于：纪检监察工作经费支出。年初预算为52.40万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的17.67%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展及业务量减少。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）13.17万元。主要用于：农贸市场管理等工作经费支出。年初预算为90.00万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的14.63%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未开展及整预算项目减少。

11、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）0.76万元。主要用于：档案工作经费支出。年初预算为2.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的38.00%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）30.19万元。主要用于：工会、团干工作及妇联、妇儿委等活动开展及培训工作经费支出。年初预算为65.00万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的46.45%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少及调整预算项目减少。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）106.29万元。主要用于：党建工作等组织工作开展经费支出。年初预算为129.23万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）195.24万元。主要用于：宣传工作、精神文明创建和文明志愿者等工作经费支出。年初预算为206.35万元，支出决算为195.24万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）15.22万元。主要用于：侨联工作等经费支出。年初预算为30.00万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的50.73%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）78.75万元。主要用于：政府网维护等经费支出。年初预算为175.00万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的45.00%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少及调整预算调减项目。

17、一般公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）101.42万元。主要用于：安置帮教等司法、信访工作的支出。年初预算为149.50万元，支出决算为101.42万元，完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少及调整预算调减项目。

18、一般公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）29.19万元。主要用于：“六五”普法、依法治理的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

19、一般公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）345.00万元。主要用于：居住小区平安建设。年初预算为0.00万元，支出决算为345.00万元。决算数大于预算数的主要原因：动用结转结余资金。

20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）406.95万元。主要用于：民办学校生均补贴、业余教育经费等教育支出。年初预算为829.12万元，支出决算为406.95万元，完成年初预算的49.08%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目。

21、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）19.64万元。主要用于：创新创业中心经费支出。年初预算为30.00万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的65.47%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

22、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）13.96万元。主要用于：科学技术宣传普及及科普活动的支出。年初预算为80.00万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的17.45%；决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目及业务量减少。

23、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）128.00万元。主要用于：文化发展基金的支出。年初预算为200.00万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的64.00%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）33.39万元。主要用于：退休妇女两病筛选等经费支出。年初预算为56.00万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的59.63%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

25、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）50.57万元。主要用于：红十字会工作经费支出。年初预算为56.13万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）254.55万元。主要用于：社区卫生公益保洁服务社管理经费的支出。年初预算为254.55万元，支出决算为254.55万元，完成年初预算的100%。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）8.48万元。主要用于：卫生监督机构管理经费支出。年初预算为23.40万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的36.24%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目及业务量减少。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）272.79万元。主要用于：公共卫生经费、社区卫生中心经费支出。年初预算为240.55万元，支出决算为272.79万元，完成年初预算的113.40%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加项目。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）60.40万元。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为55.00万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、政策因素调整预算。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）39.42万元。主要用于：计划生育服务站经费、队伍建设及信息建设等。年初预算为86.70万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的45.47%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减项目支出。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）597.42万元。主要用于：独生子女奖励费、失独家庭补助、流动人口管理等。年初预算为822.81万元，支出决算为597.42万元，完成年初预算的72.61%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减项目支出。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）24.71万元。主要用于：新家庭计划项目工作、打击两非、信访处理等。年初预算为87.30万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的28.30%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减项目支出。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）360.32万元。主要用于：食品安全管理经费支出。年初预算为341.72万元，支出决算为360.32万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增项目支出。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）438.98万元。主要用于：健康促进、爱国卫生、一体化工作及国家卫生镇巩固经费等。年初预算为738.50万元，支出决算为438.98万元，完成年初预算的59.44%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减项目支出。

35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5,313.89万元。主要用于：社区居委管理经费、旧居住小区综合改造专项资金、老小区专项维修等社区工作经费支出。年初预算为7,977.37万元，支出决算为5,313.89万元，完成年初预算的66.61%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目及调减项目支出。

36、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）31.65万元。主要用于：民防建设工作支出。年初预算为37.08万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）798.12万元。主要用于：市政建设费用支出。年初预算为0.00万元，支出决算为798.12万元。决算数大于预算数的主要原因：动用结转结余资金。

38、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2,176.09万元。主要用于：生活垃圾处置、垃圾整治工作等项目。年初预算为2,515.28万元，支出决算为2,176.09万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目。

39、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0.00万元。主要用于：动迁工作支出。年初预算为22.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整工作不开展。

40、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）160.55万元。主要用于：安全生产监管的各项工作的经费支出。年初预算为337.52万元，支出决算为160.55万元，完成年初预算的47.57%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减部分未开展项目及调减项目支出。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.42万元。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本公积金的支出。年初预算为120.00万元，支出决算为158.42万元，完成年初预算的132.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、政策因素调整预算。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）184.83万元。主要用于：年中增加相关住房改革支出。年初预算为40.00万元，支出决算为184.83万元，完成年初预算的462.08%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整预算项目支出。

43、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）49.45万元。主要用于：主要武装各项工作的支出。年初预算为68.79万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的71.89%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少。

六、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,699.25万元，包括人员经费3,546.92万元，公用经费1,152.33万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”3,199.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,147.42万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”347.59万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金及购房补贴。

4、“其他资本性支出”4.91万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为122.40万元，支出决算为18.82万元，完成预算的15.38%，其中：因公出国（境）费决算为4.95万元，完成预算的35.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算的35.36%；公务接待费支出决算为10.90万元，完成预算的10.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，规范支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少26.19万元，降低58.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少34.79万元，降低87.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.30万元，降低43.64%；公务接待费支出决算增加10.90万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，规范国公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是深化公务用车制度改革因素，减少公务用车支出。。公务接待费支出增加的主要原因是业务量的增加，规范了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.95万元，占26.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占15.78%；公务接待费支出决算10.90万元，占57.92%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.95万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：出国考察的差旅费及代办费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出2.97万元。主要用于公务用车的日常维护运行支出。2016年，上海市江桥镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出10.90万元。其中：

国内公务接待支出10.90万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于开展各项工作的公务接待支出，公务接待批次420次、人数1260人，无接待外宾。

八、关于上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区江桥镇人民政府机关运行经费支出1,152.33万，比2015年度减少171.60万元，降低12.96%。主要原因是严格执行“八项规定”，规范支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3,534.86万元，其中：货物采购金额208.11万元、工程采购金额3,325.87万元、服务采购金额0.88万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,480.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,361.90万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2,518.81万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区江桥镇人民政府共有车辆1辆，其中，上海市嘉定区江桥镇人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度预算绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1,040.00万元，平均得分94分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	居住小区平安建设
预算金额	1,040.00万元
评价分值	94
评价结论	优秀
主要绩效	小区居民满意度；形成小区改造政企联合工作机制；小区治安防范水平提高情况
存在问题	部分工程项目未能在合同约定期限内完工；项目整体资金执行率偏低
整改建议	项目规划应更加完善、科学、全面，降低不确定性因素对项目的影响
整改情况	整改已落实

第四部分名词解释

上海市嘉定区江桥镇人民政府2016年度无相关情况说明。

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