| 索引号： | 00001434-9/2018-00107 | 发布机构： | 江桥镇 |
| 发文日期： | 2018年07月23日 | 主题分类： | 街镇政府预决算 |
| 关键词： | |||
（江桥镇2017年政府财政决算）决算草案报表
| 上海市嘉定区江桥镇2017年一般公共预算收入决算情况表① | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 调整后预算数 | 决算数 | 决算数为调整后 预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 税收收入 | 91,576.00 | 91,700.00 | 95,650.54 | 104.3% | 109.6% |
| 其中：增值税 | 48,230.00 | 58,897.00 | 61,665.62 | 104.7% | 135.4% |
| 企业所得税 | 17,780.00 | 12,620.00 | 11,319.78 | 89.7% | 67.5% |
| 个人所得税 | 3,626.00 | 5,063.00 | 5,618.05 | 111.0% | 141.0% |
| 城市维护建设税 | 4,940.00 | 4,214.00 | 4,454.52 | 105.7% | 98.7% |
| 房产税 | |||||
| 印花税 | 1,280.00 | 1,656.00 | 1,913.85 | 115.6% | 134.7% |
| 城镇土地使用税 | 840.00 | 1,400.00 | 1,663.40 | 118.8% | 154.1% |
| 土地增值税 | 14,880.00 | 7,815.00 | 8,944.55 | 114.5% | 64.1% |
| 车船税 | |||||
| 耕地占用税 | 35.00 | 70.77 | 202.2% | ||
| 契税 | |||||
| 非税收入 | 250.00 | 500.00 | 574.50 | 114.9% | 170.4% |
| 其中：专项收入 | |||||
| 教育费附加收入 | |||||
| 地方教育附加收入 | |||||
| 文化事业建设费收入 | |||||
| 残疾人就业保障金收入 | |||||
| 教育资金收入 | |||||
| 农田水利建设资金收入 | |||||
| 水利建设专项收入 | |||||
| 新增建设用地土地有偿使用费收入② | |||||
| 其他专项收入③ | |||||
| 行政事业性收费收入 | |||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入④ | 465.51 | 159.2% | |||
| 政府住房基金收入 | |||||
| 其他收入⑤ | 250.00 | 500.00 | 108.99 | 21.8% | 243.9% |
| 一般公共预算收入合计 | 91,826.00 | 92,200.00 | 96,225.04 | 104.4% | 109.8% |
| 上级补助收入 | 19,372.71 | 51,582.75 | 52,569.74 | 101.9% | 333.5% |
| 区级上解收入 | |||||
| 上年结转收入 | |||||
| 地方政府一般债务收入 | |||||
| 调入资金 | |||||
| 动用预算稳定调节基金 | 400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | ||
| 总 计 | 111,598.71 | 152,382.75 | 157,394.78 | 103.3% | 152.2% |
| 注：①水利建设基金、地方教育附加、教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金，根据财政部有关规定，纳入一般公共预算管理。 | |||||
| ②根据《财政部 中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28号），“新增建设用地土地有偿使用费收入”决算数由“专项收入”科目调整至“国有资源（资产）有偿使用收入”科目核算。 | |||||
| ③根据《财政部 中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28号），“水资源费收入”和“排污费收入”决算数由“其他专项收入”科目分别调整至“国有资源（资产）有偿使用收入”科目和“行政事业性收费收入”科目核算。 | |||||
| ④国有资源（资产）有偿使用收入主要包括新增建设用地土地有偿使用费收入、水资源费收入、新增机动车额度拍卖收入、利息收入、非经营性国有资产收入等。 | |||||
| ⑤其他收入主要包括主管部门集中收入、国内捐赠收入、罚没收入等。 | |||||
| ⑥本表中决算数与调整后预算数相比增减变动较大的收入项目，其增减原因详见《关于上海市2017年市本级一般公共预算收支决算情况的说明》。 | |||||
| 上海市嘉定区江桥镇2017年一般公共预算支出决算情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 调整后预算数 | 决算数 | 决算数为调整后 预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 一般公共服务支出 | 9,958.30 | 10,832.26 | 9,863.41 | 91.1% | 97.2% |
| 人大事务 | 54.82 | 54.82 | 42.62 | 77.7% | 47.2% |
| 其他人大事务支出 | 54.82 | 54.82 | 42.62 | 77.7% | 46.7% |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,997.00 | 3,868.50 | 3,567.73 | 92.2% | 82.4% |
| 行政运行 | 3,997.00 | 3,868.50 | 3,567.73 | 92.2% | 82.4% |
| 统计信息事务 | 59.40 | 12.12 | 8.17 | 67.4% | 13.3% |
| 专项统计业务 | 2.28 | ||||
| 专项普查活动 | 35.80 | 5.80 | 3.52 | 60.7% | 7.9% |
| 其他统计信息事务支出 | 21.32 | 6.32 | 4.65 | 73.6% | 112.3% |
| 财政事务 | 218.93 | 223.30 | 195.41 | 87.5% | 99.4% |
| 事业运行 | 190.33 | 187.30 | 160.01 | 85.4% | 92.4% |
| 其他财政事务支出 | 28.60 | 36.00 | 35.40 | 98.3% | 151.3% |
| 审计事务 | 18.00 | 54.00 | 53.82 | 99.7% | 46.6% |
| 其他审计事务支出 | 18.00 | 54.00 | 53.82 | 99.7% | 46.6% |
| 人力资源事务 | 11.00 | 11.00 | 9.71 | 88.3% | 92.1% |
| 公务员履职能力提升 | 10.00 | 10.00 | 9.63 | 96.3% | 91.4% |
| 其他人事资源事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.08 | 8.0% | |
| 纪检监察事务 | 52.00 | 52.00 | 20.82 | 40.0% | 224.8% |
| 其他纪检监察事务支出 | 52.00 | 52.00 | 20.82 | 40.0% | 224.8% |
| 商贸事务 | 4,645.05 | 5,399.54 | 5,010.02 | 92.8% | 109.5% |
| 招商引资 | 4,543.05 | 4,665.97 | 4,665.97 | 100.0% | 102.3% |
| 事业运行 | 611.57 | 329.73 | 53.9% | ||
| 其他商贸事务支出 | 102.00 | 122.00 | 14.32 | 11.7% | 108.8% |
| 档案事务 | 4.00 | ||||
| 档案馆 | 4.00 | ||||
| 群众团体事务 | 156.34 | 125.34 | 106.60 | 85.0% | 353.0% |
| 其他群众团体事务支出 | 156.34 | 125.34 | 106.60 | 85.0% | 353.0% |
| 组织事务 | 155.48 | 155.48 | 118.89 | 76.5% | 111.9% |
| 其他组织事务支出 | 155.48 | 155.48 | 118.89 | 76.5% | 111.9% |
| 宣传事务 | 166.60 | 240.10 | 236.76 | 98.6% | 121.3% |
| 其他宣传事务支出 | 166.60 | 240.10 | 236.76 | 98.6% | 121.3% |
| 统战事务 | 30.00 | 38.00 | 30.13 | 79.3% | 198.0% |
| 其他统战事务支出 | 30.00 | 38.00 | 30.13 | 79.3% | 198.0% |
| 其他共产党事务支出 | 367.68 | 487.30 | 355.97 | 73.0% | 107.5% |
| 事业运行 | 367.68 | 487.30 | 355.97 | 73.0% | 107.5% |
| 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 110.76 | 106.76 | 96.4% | 135.6% |
| 其他一般公共服务支出 | 22.00 | 110.76 | 106.76 | 96.4% | 135.6% |
| 公共安全支出 | 373.03 | 323.03 | 254.15 | 78.7% | 124.6% |
| 司法 | 282.03 | 292.03 | 228.95 | 78.4% | 112.3% |
| 基层司法业务 | 147.00 | 158.78 | 128.16 | 80.7% | 126.4% |
| 普法宣传 | 30.00 | 30.22 | 30.21 | 100.0% | 103.5% |
| 事业运行 | 105.03 | 103.03 | 70.58 | 68.5% | 96.2% |
| 其他公共安全支出 | 91.00 | 31.00 | 25.20 | 81.3% | |
| 其他公共安全支出 | 91.00 | 31.00 | 25.20 | 81.3% | |
| 教育支出 | 1,191.09 | 1,122.67 | 914.31 | 81.4% | 99.4% |
| 成人教育 | 544.88 | 522.86 | 400.12 | 76.5% | 78.0% |
| 成人中等教育 | 544.88 | 522.86 | 400.12 | 76.5% | 78.0% |
| 其他教育支出 | 646.21 | 599.81 | 514.19 | 85.7% | 126.4% |
| 其他教育支出 | 646.21 | 599.81 | 514.19 | 85.7% | 126.4% |
| 科学技术支出 | 3,108.00 | 2,079.39 | 2,034.49 | 97.8% | 104.2% |
| 科学技术管理事务 | 40.00 | 4.59 | 4.58 | 99.8% | 23.3% |
| 其他科学技术管理事务支出 | 40.00 | 4.59 | 4.58 | 99.8% | 23.3% |
| 科学技术普及 | 68.00 | 48.00 | 3.11 | 6.5% | 22.3% |
| 科普活动 | 68.00 | 48.00 | 3.11 | 6.5% | 22.3% |
| 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 2,026.80 | 2,026.80 | 100.0% | 105.7% |
| 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 2,026.80 | 2,026.80 | 100.0% | 105.7% |
| 文化体育与传媒支出 | 2,401.98 | 2,246.20 | 2,022.50 | 90.0% | 144.2% |
| 文化 | 1,266.22 | 1,260.44 | 1,153.90 | 91.5% | 122.2% |
| 图书馆 | 177.50 | 132.50 | 117.06 | 88.3% | 169.9% |
| 文化活动 | 279.15 | 279.15 | 248.29 | 88.9% | 125.7% |
| 其他文化支出 | 809.57 | 848.79 | 788.55 | 92.9% | 116.3% |
| 体育 | 431.76 | 231.76 | 188.46 | 81.3% | 100.0% |
| 群众体育 | 431.76 | 231.76 | 188.46 | 81.3% | 100.0% |
| 新闻出版广播影视 | 179.00 | 179.00 | 156.63 | 87.5% | 114.6% |
| 出版发行 | 179.00 | 179.00 | 156.63 | 87.5% | 117.8% |
| 其他文化体育与传媒支出 | 525.00 | 575.00 | 523.51 | 91.0% | 393.1% |
| 文化产业发展专项支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.0% | 390.6% |
| 其他文化体育与传媒支出 | 25.00 | 75.00 | 23.51 | 31.3% | 453.9% |
| 社会保障和就业支出 | 12,392.65 | 8,177.49 | 6,930.55 | 84.8% | 64.2% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,067.35 | 927.35 | 638.73 | 68.9% | 112.6% |
| 劳动保障监察 | 5.50 | 5.50 | 3.51 | 63.8% | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,061.85 | 921.85 | 635.22 | 68.9% | 112.0% |
| 民政管理事务 | 274.32 | 279.28 | 116.36 | 41.7% | 106.7% |
| 拥军优属 | 63.98 | 68.94 | 45.46 | 65.9% | |
| 老龄事务 | 165.75 | 165.75 | 47.71 | 28.8% | 56.8% |
| 民间组织管理 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 57.1% | 80.0% |
| 其他民政管理事务支出 | 9.59 | 9.59 | 3.19 | 33.3% | |
| 行政事业单位离退休 | 744.26 | 895.59 | 848.62 | 94.8% | |
| 事业单位离退休 | 0.47 | ||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624.04 | 749.41 | 724.46 | 96.7% | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.22 | 145.71 | 124.16 | 85.2% | |
| 就业补助 | 7,956.82 | 4,025.50 | 3,421.59 | 85.0% | 111.9% |
| 职业培训补贴 | 4,799.58 | 808.26 | 295.70 | 36.6% | 122.0% |
| 求职创业补贴 | 146.00 | 166.00 | 134.01 | 80.7% | 159.4% |
| 其他就业补助支出 | 3,011.24 | 3,051.24 | 2,991.88 | 98.1% | 109.6% |
| 抚恤 | 388.70 | 353.23 | 332.90 | 94.2% | 65.6% |
| 伤残抚恤 | 294.40 | 256.40 | 250.22 | 97.6% | 104.0% |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 84.30 | 86.83 | 81.41 | 93.8% | 646.1% |
| 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 1.27 | 12.7% | 2.5% |
| 社会福利 | 387.30 | 439.30 | 402.43 | 91.6% | 65.2% |
| 老年福利 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 92.1% | 19.3% |
| 社会福利事业单位 | 297.80 | 349.80 | 348.75 | 99.7% | 86.6% |
| 其他社会福利支出 | 51.50 | 51.50 | 18.68 | 36.3% | 55.9% |
| 残疾人事业 | 443.07 | 427.42 | 412.13 | 96.4% | 136.8% |
| 残疾人康复 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 100.0% | 38.9% |
| 残疾人就业和扶贫 | 7.61 | 7.61 | 6.87 | 90.3% | 8.5% |
| 残疾人体育 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.0% | 100.0% |
| 残疾人生活和护理补贴 | 113.45 | 113.45 | 113.45 | 100.0% | |
| 其他残疾人事业支出 | 303.62 | 287.97 | 273.42 | 94.9% | 149.5% |
| 红十字事业 | 58.58 | 58.58 | 30.37 | 51.8% | 60.1% |
| 其他红十字事业支出 | 58.58 | 58.58 | 30.37 | 51.8% | 60.1% |
| 最低生活保障 | 552.00 | 301.00 | 294.91 | 98.0% | 98.9% |
| 城市最低生活保障金支出 | 552.00 | 301.00 | 294.91 | 98.0% | 98.9% |
| 其他生活救助 | 467.00 | 463.50 | 426.73 | 92.1% | 119.1% |
| 其他城市生活救助 | 467.00 | 463.50 | 426.73 | 92.1% | 119.1% |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 53.25 | 6.74 | 5.78 | 85.8% | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 53.25 | 6.74 | 5.78 | 85.8% | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2,599.92 | 2,417.80 | 2,052.91 | 84.9% | 85.3% |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 178.20 | 178.20 | 178.20 | 100.0% | 70.0% |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 178.20 | 178.20 | 178.20 | 100.0% | 70.0% |
| 公共卫生 | 466.16 | 370.06 | 292.32 | 79.0% | 71.7% |
| 卫生监督机构 | 12.03 | 12.03 | 9.48 | 78.8% | 111.8% |
| 其他公共卫生支出 | 454.13 | 358.03 | 282.84 | 79.0% | 70.9% |
| 计划生育事务 | 600.35 | 600.35 | 485.23 | 80.8% | 73.3% |
| 计划生育服务 | 531.05 | 531.05 | 431.29 | 81.2% | 72.2% |
| 其他计划生育事务支出 | 69.30 | 69.30 | 53.94 | 77.8% | 218.3% |
| 食品和药品监督管理事务 | 400.21 | 416.01 | 378.79 | 91.1% | 104.7% |
| 食品安全事务 | 400.21 | 414.21 | 378.79 | 91.4% | 104.7% |
| 事业运行 | 1.80 | ||||
| 行政事业单位医疗 | 309.94 | 353.12 | 330.46 | 93.6% | 161.7% |
| 行政单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 128.65 | 95.3% | 123.5% |
| 事业单位医疗 | 174.94 | 218.12 | 201.81 | 92.5% | 201.4% |
| 医疗救助 | 249.00 | 194.00 | 125.10 | 64.5% | 162.1% |
| 城乡医疗救助 | 249.00 | 194.00 | 125.10 | 64.5% | 162.1% |
| 优抚对象医疗 | 15.00 | 15.00 | 3.95 | 26.3% | |
| 优抚对象医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 3.95 | 26.3% | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 381.06 | 291.06 | 258.86 | 88.9% | 58.9% |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 381.06 | 291.06 | 258.86 | 88.9% | 58.9% |
| 城乡社区支出 | 10,525.44 | 90,403.58 | 89,542.78 | 99.0% | 339.5% |
| 城乡社区管理事务 | 7,759.67 | 8,002.81 | 7,232.80 | 90.4% | 84.5% |
| 城管执法 | 1,239.47 | 1,350.48 | 1,005.16 | 74.4% | 60.4% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 6,520.20 | 6,652.33 | 6,227.64 | 93.6% | 90.4% |
| 城乡社区规划与管理 | 32.52 | 32.52 | 30.26 | 93.1% | 95.6% |
| 城乡社区规划与管理 | 32.52 | 32.52 | 30.26 | 93.1% | 95.6% |
| 城乡社区公共设施 | 4,320.00 | 4,269.45 | 98.8% | 1574.9% | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4,320.00 | 4,269.45 | 98.8% | 1574.9% | |
| 城乡社区环境卫生 | 2,390.80 | 2,390.80 | 2,390.80 | 100.0% | 51.0% |
| 城乡社区环境卫生 | 2,390.80 | 2,390.80 | 2,390.80 | 100.0% | 51.0% |
| 其他城乡社区支出 | 342.45 | 75,657.45 | 75,619.47 | 99.9% | 589.4% |
| 其他城乡社区支出 | 342.45 | 75,657.45 | 75,619.47 | 99.9% | 589.4% |
| 农林水支出 | 1,391.15 | 1,127.96 | 993.92 | 88.1% | 35.7% |
| 农业 | 185.96 | 196.20 | 177.14 | 90.3% | 19.9% |
| 事业运行 | 185.96 | 193.96 | 174.90 | 90.2% | 93.0% |
| 农业资源保护修复与利用 | 2.24 | 2.24 | 100.0% | 0.4% | |
| 水利 | 205.19 | 931.76 | 816.79 | 87.7% | 70.4% |
| 水利工程运行与维护 | 5.00 | 731.57 | 663.97 | 90.8% | 87.1% |
| 其他水利支出 | 200.19 | 200.19 | 152.82 | 76.3% | 80.3% |
| 农村综合改革 | 1,000.00 | ||||
| 对村集体经济组织的补助 | 1,000.00 | ||||
| 资源勘探信息等支出 | 15,226.95 | 16,861.07 | 16,467.67 | 97.7% | 142.0% |
| 安全生产监管 | 226.95 | 287.87 | 215.77 | 75.0% | 134.4% |
| 其他安全生产监管支出 | 226.95 | 287.87 | 215.77 | 75.0% | 134.4% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 15,000.00 | 16,573.20 | 16,251.90 | 98.1% | 142.1% |
| 中小企业发展专项 | 15,000.00 | 16,573.20 | 16,251.90 | 98.1% | 142.1% |
| 国土海洋气象等支出 | 444.79 | 968.55 | 640.69 | 66.1% | 156.2% |
| 国土资源事务 | 444.79 | 968.55 | 640.69 | 66.1% | 156.2% |
| 国土资源规划及管理 | 238.40 | 238.40 | 100.0% | ||
| 事业运行 | 444.79 | 730.15 | 402.29 | 55.1% | 98.1% |
| 住房保障支出 | 1,049.26 | 1,034.08 | 763.97 | 73.9% | 131.1% |
| 住房改革支出 | 795.37 | 837.26 | 674.73 | 80.6% | 115.8% |
| 住房公积金 | 404.17 | 446.06 | 425.38 | 95.4% | 138.3% |
| 购房补贴 | 391.20 | 391.20 | 249.35 | 63.7% | 90.7% |
| 城乡社区住宅 | 253.89 | 196.82 | 89.24 | 45.3% | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 253.89 | 196.82 | 89.24 | 45.3% | |
| 预备费 | 2,000.00 | ||||
| 预备费 | 2,000.00 | ||||
| 预备费 | 2,000.00 | ||||
| 其他支出 | 57.83 | 45.68 | 26.18 | 57.3% | 1.0% |
| 其他支出 | 57.83 | 45.68 | 26.18 | 57.3% | 1.0% |
| 其他支出 | 57.83 | 45.68 | 26.18 | 57.3% | 1.0% |
| 一般公共预算支出合计 | 62,720.39 | 137,639.76 | 132,507.53 | 96.3% | 181.0% |
| 上解上级支出 | 48,878.32 | 14,742.99 | 13,509.15 | 91.6% | 52.9% |
| 市对区税收返还和转移支付支出 | |||||
| 地方政府一般债务还本支出 | |||||
| 地方政府一般债务转贷支出 | |||||
| 补充预算稳定调节基金 | 11,378.10 | 246.4% | |||
| 结转下年支出 | |||||
| 总 计 | 111,598.71 | 152,382.75 | 157,394.78 | 103.3% | 152.2% |
| 注：①根据财政部制定的《政府收支分类科目》，2017年一般公共预算支出功能分类科目作了调整：一是将“财政对基本养老保险基金的补助”科目拆分为“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”和“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”；二是在“社会保障和就业支出”的“行政事业单位离退休”款级科目下增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等项级科目；三是将“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”，从“社会保障和就业支出”中“财政对社会保险基金的补助”款级下的项级科目，调整为在“医疗卫生与计划生育支出”中“财政对基本医疗保险基金的补助”款级下的项级科目。因此，为客观准确地反映2017年一般公共预算支出增长情况，对2016年支出决算基数作了同口径调整。 | |||||
| ②本表中决算数与调整后预算数相比增减变动较大的支出项目，其增减原因详见《关于上海市2017年市本级一般公共预算收支决算情况的说明》。 | |||||
| ③本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。各栏目数据一般保留一位小数，保留一位小数无法反映的，保留二位小数；保留二位小数无法反映的，则不再反映该栏目数据。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。 | |||||
| 上海市嘉定区江桥镇2017年一般公共预算基本支出决算情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 说明 |
| 工资福利支出 | 6,964.81 | 6,592.99 | 反映单位开支的在职职工和编制空额内长期聘用人员、编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 |
| 其中：基本工资 | 1,431.55 | 1,536.43 | 反映按规定发放的基本工资 |
| 津贴补贴 | 950.49 | 880.33 | 反映机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴，机关工作人员年终一次性奖金（含第13个月工资） |
| 奖金 | 1,424.91 | 1,100.16 | 反映在职职工和编制空额内长期聘用人员季度及年终考核奖励等 |
| 社会保障缴费 | 1,204.58 | 1,370.82 | 反映单位为职工缴纳的社会保险费 |
| 绩效工资 | 832.88 | 845.04 | 反映事业单位工作人员的绩效工资 |
| 其他工资福利支出 | 1,120.40 | 860.21 | 反映上述科目未包括的人员支出 |
| 商品和服务支出 | 2,948.86 | 2,356.19 | 反映单位购买商品和服务的支出 |
| 其中：办公费 | 204.00 | 140.76 | 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出 |
| 印刷费 | 11.50 | 13.70 | 反映单位的印刷费支出 |
| 咨询费 | 0.50 | 23.00 | 反映单位咨询方面的支出 |
| 手续费 | 2.30 | 6.77 | 反映单位支付的各类手续费支出 |
| 水费 | 44.50 | 37.30 | 反映单位支付的水费、污水处理费等支出 |
| 电费 | 467.86 | 413.74 | 反映单位的电费支出 |
| 邮电费 | 58.50 | 52.22 | 反映单位开支的邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等 |
| 物业管理费 | 296.75 | 287.55 | 反映单位开支的办公用房等管理服务费 |
| 差旅费 | 88.00 | 29.55 | 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 |
| 因公出国（境）费用 | 14.00 | 13.70 | 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 |
| 维修（护）费 | 109.50 | 131.49 | 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用 |
| 租赁费 | 402.40 | 402.40 | 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用 |
| 会议费 | 40.00 | 8.00 | 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出 |
| 培训费 | 22.45 | 3.75 | 反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出 |
| 公务接待费 | 123.00 | 20.32 | 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用 |
| 被装购置费 | 1.50 | 反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出 | |
| 劳务费 | 33.39 | 反映支付给单位和个人的劳务费用，如稿费、翻译费、评审费等 | |
| 委托业务费 | 42.79 | 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费 | |
| 工会经费 | 72.72 | 36.30 | 反映单位按规定提取的工会经费 |
| 福利费 | 67.03 | 16.76 | 反映单位按规定提取的福利费 |
| 公务用车运行维护费 | 11.20 | 7.17 | 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出 |
| 其他交通费用 | 257.72 | 232.88 | 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用 |
| 其他商品和服务支出 | 653.43 | 402.65 | 反映上述科目未包括的日常公用支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 913.39 | 755.12 | 反映政府用于对个人和家庭的补助支出 |
| 其中：抚恤金 | 10.00 | 28.94 | 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，离退休人员等其他人员的各种抚恤金 |
| 生活补助 | 1.50 | 1.22 | 反映按规定开支的行政事业单位职工和遗属生活补助 |
| 医疗费 | 5.00 | 0.99 | 反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费 |
| 奖励金 | 1.70 | 反映政府各部门的奖励支出 | |
| 住房公积金 | 404.17 | 425.38 | 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金 |
| 购房补贴 | 391.20 | 249.35 | 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）员发放的用于购买住房的补贴 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 99.82 | 49.24 | 反映未包括在上述科目的对个人和家庭补助支出 |
| 其他资本性支出 | 20.40 | 反映非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出 | |
| 其中：办公设备购置 | 20.40 | 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出 | |
| 基本支出合计 | 10,827.06 | 9,724.70 | |
| 上海市嘉定区江桥镇2017年“三公”经费决算情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数% |
| 因公出国（境）费 | 14.00 | 13.7 | 97.9% |
| 公务接待费 | 123.00 | 20.33 | 16.5% |
| 公务用车购置及运行费 | 61.20 | 47.93 | 78.3% |
| 其中：公务用车购置费 | 50.00 | 40.76 | 81.5% |
| 公务用车运行费 | 11.20 | 7.17 | 64.0% |
| 合计 | 198.20 | 81.96 | 41.4% |
| 注：2017年“三公”经费决算合计81.96万元，完成预算的41.4%。其中：因公出国（境）费决算数为13.7万元，完成预算的97.9%；公务接待费决算数为20.33万元，完成预算的16.5%；公务用车购置及运行费决算数为47.93元，完成预算的78.3%。低于预算主要是因为严格执行“八项规定”精神，规范“三公”经费支出。 | |||
