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关于上海市嘉定区江桥镇2017年一般公共预算

收支决算情况的说明

一、江桥镇一般公共预算收支决算总体情况

2017年，江桥镇一般公共预算收入96225.04万元，为调整预算的104.4%，比2016年增长9.8%。加上区财政与本镇结算的各项补助收入52569.74万元，动用预算稳定调节基金8600万元，收入总量为157394.78万元。江桥镇一般公共预算支出132507.53万元，完成调整预算的96.3%，比2016年增长81%，加上上解区财政支出13509.15万元、补充预算稳定调节基金11378.1万元，支出总量为157394.78万元。江桥镇一般公共预算收支决算平衡。

二、江桥镇一般公共预算收入决算具体情况

江桥镇一般公共预算收入主要由增值税（含原增值税和原营业税）、企业所得税等税收收入，以及非税收入构成。按照财政部统一制定的2017年政府收支分类科目，江桥镇一般公共预算收入决算具体情况如下：

（一）税收收入。调整预算数为91700万元，决算数为95650.54万元，为调整预算的104.3%。

1．增值税（含原增值税和原营业税）预算数为58897万元，决算数为61665.62元，完成预算的104.7%。高于预算主要批发和零售业、信息技术服务、租赁和商务业等行业发展态势良好，带动增值税增长高于预期。

2．企业所得税预算数为12620万元，决算数为11319.78万元，完成预算的89.7%。低于预算主要是房地产、建筑业等收入低于预期，超成企业所得税增长低于预期。

3．个人所得税预算数为5063万元，决算数为5618.05元，完成预算的111%。高于预算主要是本镇经济平稳增长，职工工资收入持续增加，带动个人所得税增长高于预期。

4．城市维护建设税预算数为4214万元，决算数为4454.52万元，完成预算的105.7%。高于预算主要是增值税收入的增长带动按增值税等流转税收入附加征收的城市维护建设税收入比预算相应增加。

5．印花税预算数为1656万元，决算数1913.85万元，完成预算的115.6%。

6．城镇土地使用税预算数为1400万元，决算数为1663.4万元，完成预算的118.8%。高于预算主要是本镇经济平稳增长，生产经营用地保有量增加，带动城镇土地使用税增长高于预期。

7. 土地增值税预算数为7815万元，决算数为8944.55万元，完成预算的114.5%。高于预算主要是房地产项目土地增值税清算收入高于预期。

8. 耕地占用税预算数为35万元，决算数为70.77万元，完成预算的202.2%。

（二）非税收入。调整预算数为500万元，决算数为574.5万元，为调整预算的114.9%。

1. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为0万元，决算数为465.51万元。主要是取得的银行存款利息收入，预算包含在其他收入中安排。

2. 其他收入预算数为500万元，决算数为108.99万元，完成预算的21.8%。低于预算主要是预算数中包含了国有资源（资产）有偿使用收入预算数。

三、江桥镇一般公共预算支出决算具体情况

2017年，江桥镇一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的2017年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：

（一）一般公共服务支出。调整预算数为10832.26万元，决算数为9863.41万元，完成调整预算的91.1%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 人大事务，预算数为54.82万元，决算数为42.62万元，完成预算的77.7%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务，预算数为3868.5万元，决算数为3567.73元，完成预算的92.2%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

3. 统计信息事务，预算数为12.12万元，决算数为8.17万元，完成预算的67.4%。低于预算主要是预算执行中部分未开展项目及预算执行中按项目实施进度拨付资金。

4. 财政事务，预算数为223.3万元，决算数为195.41万元，完成预算的87.5%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出及业务量减少。

5. 审计事务，预算数为54万元，决算数为53.82万元，完成预算的99.7%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

6. 人力资源事务，预算数为11万元，决算数为9.71万元，完成预算的88.3%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

7. 纪检监察事务，预算数为52万元，决算数为20.82万元，完成预算的40%。低于预算主要是预算执行中部分未开展项目及预算执行中按项目实施进度拨付资金。

8. 商贸事务，预算数为5399.54万元，决算数为5010.02万元，完成预算的92.8%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

9. 群众团体事务，预算数为125.34万元，决算数为106.6万元，完成预算的85%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

10. 组织事务，预算数为155.48万元，决算数为118.89万元，完成预算的76.5%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

11. 宣传事务，预算数为240.1万元，决算数为236.76元，完成预算的98.6%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

12. 统战事务，预算数为38万元，决算数为30.13万元，完成预算的79.3%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

13. 其他共产党事务支出，预算数为487.3万元，决算数为355.97万元，完成预算的73%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

14. 其他一般公共服务支出，预算数为110.76万元，决算数为106.76万元，完成预算的96.4%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（二）公共安全支出。调整预算数为323.03万元，决算数为254.15万元，完成调整预算的78.7%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 司法，预算数为292.03万元，决算数为228.95万元，完成预算的78.4%。低于预算主要是预算执行中部分未开展项目及预算执行中按项目实施进度拨付资金。

2. 其他公共安全支出，预算数为31万元，决算数为25.2万元，完成预算的81.3%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

（三）教育支出。调整预算数为1122.67万元，决算数为914.31万元，完成调整预算的81.4%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出、预算执行中按项目实施进度拨付资金。其中：

1. 成人教育，预算数为522.86万元，决算数为400.12万元，完成预算的76.5%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

2. 其他教育支出（款），预算数为599.81万元，决算数为514.19万元，完成预算的85.7%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（四）科学技术支出。调整预算数为2079.39万元，决算数为2034.49元，完成调整预算的97.8%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。其中：

1. 科学技术管理事务，预算数为4.59万元，决算数为4.58万元，完成预算的99.8%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

2. 科学技术普及，预算数为48万元，决算数为3.11万元，完成预算的6.5%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

3. 其他科学技术支出，预算数为2026.8万元，决算数为2026.8万元，完成预算的100%。

（五）文化体育与传媒支出。调整预算数为2246.2万元，决算数为2022.5万元，完成调整预算的90%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 文化，预算数为1260.44万元，决算数为1153.9万元，完成预算的91.5%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

2. 体育，预算数为231.76万元，决算数为188.46万元，完成预算的81.3%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

3. 新闻出版广播影视，预算数为179万元，决算数为156.63万元，完成预算的87.5%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

4. 其他文化体育与传媒支出，预算数为575万元，决算数为523.51万元，完成预算的91%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（六）社会保障和就业支出。调整预算数为8177.49万元，决算数为6930.55万元，完成调整预算的84.8%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务，预算数为927.35万元，决算数为638.73万元，完成预算的68.9%。低于预算主要是各预算单位在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

2. 民政管理事务，预算数为279.28万元，决算数为116.36万元，完成预算的41.7%。低于预算主要是各预算单位在预算执行中按项目实施进度拨付资金及部门项目未开展。

3. 行政事业单位离退休，预算数为895.59万元，决算数为848.62万元，完成预算的94.8%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

4. 就业补助，预算数为4025.5万元，决算数为3421.59万元，完成预算的85%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

5. 抚恤，预算数为353.23万元，决算数为332.9万元，完成预算的94.2%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

6. 社会福利，预算数为439.3万元，决算数为402.43万元，完成预算的91.6%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

7. 残疾人事业，预算数为427.42万元，决算数为412.13万元，完成预算的96.4%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

8. 红十字事业，预算数为58.58万元，决算数为30.37万元，完成预算的51.8%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

9. 最低生活保障，预算数为301万元，决算数为294.91万元，完成预算的98%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

10. 其他生活救助，预算数为463.5万元，决算数为426.73万元，完成预算的92.1%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

11. 财政对其他社会保险基金的补助，预算数为6.74万元，决算数为5.78万元，完成预算的85.8%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（七）医疗卫生与计划生育支出。调整预算数为2417.8万元，决算数为2052.91万元，完成调整预算的84.9%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 医疗卫生与计划生育管理事务，预算数为178.2万元，决算数为178.2万元，完成预算的100%。

2. 公共卫生，预算数为370.06万元，决算数为292.32万元，完成预算的79%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

3. 计划生育事务，预算数为600.35万元，决算数为485.23万元，完成预算的80.8%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

4. 食品和药品监督管理事务，预算数为416.01万元，决算数为378.79万元，完成预算的91.1%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

5. 行政事业单位医疗，预算数为353.12万元，决算数为330.46万元，完成预算的93.6%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

6. 医疗救助，预算数为194万元，决算数为125.1万元，完成预算的64.5%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

7. 优抚对象医疗，预算数为15万元，决算数为3.95万元，完成预算的26.3%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

8. 其他医疗卫生与计划生育支出，预算数为291.06万元，决算数为258.86万元，完成预算的88.9%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（八）城乡社区支出。调整预算数为90403.58万元，决算数为89542.78万元，完成调整预算的99%。低于预算主要是按项目实施进度拨付资金，支出相应减少、建设项目进度慢于预期，按项目实施进度拨付的经费相应减少。其中：

1. 城乡社区管理事务，预算数为8002.81万元，决算数为7232.8万元，完成预算的90.4%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

2. 城乡社区规划与管理，预算数为32.52万元，决算数为30.26万元，完成预算的93.1%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

3. 城乡社区公共设施，预算数为4320万元，决算数为4269.45万元，完成预算的98.8%。低于预算主要是建设项目进度慢于预期，按项目实施进度拨付的经费相应减少。

4. 城乡社区环境卫生，预算数为2390.8万元，决算数为2390.8万元，完成预算的100%。

5. 其他城乡社区支出，预算数为75657.45万元，决算数为75619.47万元，完成预算的99.9%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（九）农林水支出。调整预算数为1127.96万元，决算数为993.92万元，完成调整预算的88.1%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 农业，预算数为196.2万元，决算数为177.14万元，完成预算的90.3%。低于预算主要是在预算执行中工程进度慢于预期项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

2. 水利，调整预算数为931.76万元，决算数为816.79万元，完成调整预算的87.7%。低于预算主要是按项目实施进度拨付水利工程建设支出同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

（十）资源勘探信息等支出。调整预算数为16861.07万元，决算数为16467.67万元，完成调整预算的97.7%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金。其中：

1. 安全生产监管，预算数为287.87万元，决算数为215.77万元，完成预算的75%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

2. 支持中小企业发展和管理支出，预算数为16573.2万元，决算数为16251.9万元，完成预算的98.1%。低于预算主要是预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（十一）国土海洋气象等支出。调整预算数为968.55万元，决算数为640.69万元，完成调整预算的66.1%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 国土资源事务，预算数为968.55万元，决算数为640.69万元，完成预算的66.1%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

（十二）住房保障支出。调整预算数为1034.08万元，决算数为763.97万元，完成调整预算的73.9%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金，同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中：

1. 住房改革支出，调整预算数为837.26万元，决算数为674.73万元，完成调整预算的80.6%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金。

2. 城乡社区住宅，预算数为196.82万元，决算数为89.24万元，完成预算的45.3%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

（十三）其他支出。调整预算数为45.68万元，决算数为26.18万元，完成调整预算的57.3%。低于预算主要是在预算执行中按项目实施进度拨付资金。

（十四）上解上级支出。调整预算数为14742.99万元，决算数为13509.15万元，完成预算的91.6%。低于预算主要是圩区工程等部分项目未清算。

（十五）补充预算稳定调节基金。调整预算数为0，决算数为11378.1万元。主要是按照预算法和国务院有关规定，将2017年本镇一般公共预算结余资金全部用于补充预算稳定调节基金。